Histórico da Página
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Generación y configuración de títulos
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al facturar
ProdutoProducto: | Protheus | ||
VersõesVersiones: | A partir da de la 12.1.17 | ||
| OcorrênciaOcurrencia: | Geração Generación de títulos pelo faturamento, integração com o módulo financeiropor facturación, integración con el módulo financiero | ||
Entorno: | Facturación | Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) |
Índice
Índice exclude .*ndice
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1.
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Concepto
A partir do del pedido de venda, é possível gerar títulos ao faturar, pela rotina MATA410 ou pela rotina venta, es posible generar títulos al facturar, por la rutina MATA410 o por la rutina MATA460A.
2.
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Cómo generar el título por cobrar con facturación
La TES de los ítems del pedido de ventas
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A TES dos itens do pedido de vendas (C6_TS) deve atualizar duplicata debe actualizar factura de crédito (F4_DUPLIC = 'S - SimSí')
O El pedido de venda deve estar sem bloqueio de estoqueventa debe estar sin bloqueo de stock/crédito.
A condição de pagamento deve estar informado corretamente La condición de pago debe estar informada correctamente (C5_CONDPAG)
O El tipo do pedido de venda venta (C5_TIPO) não deve no debe ser igual a "B - Utiliza Fornecedorproveedor" ou o "D - Devolução Devolución de Comprascompras"
O El pedido de venda deve estar alinhado com a quantia do parâmetro venta debe estar alineado con la cuantía del parámetro MV_NUMITEN.
A - Maneira Manera 1: Ir na rotina MATA410 pelo Menu > Posicionar sobre o pedido de venda desejado para faturar > Outras Ações a la rutina MATA410 por el Menú > Marcar el pedido de venta deseado para facturar > Otras acciones > Prep.Doc.Saída > Avançar até faturarSalida > Avanzar hasta facturar.
B - Maneira Manera 2: Ir na rotina MATA460A pelo Menu > Configurar os parâmetros para aparecer o pedido de venda desejado para faturar > Posicionar sobre a linha do item que deseja faturar > Marcar/flagar > Ir no botão "Prep. Doc's" > Avançar até faturar.
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a la rutina MATA460A por el Menú > Configurar los parámetros para aparecer el pedido de venta deseado para facturar > Marcar la línea del ítem que desea facturar > Marcar/incluir flag > Ir a la opción "Prep. Docs" > Avanzar hasta facturar.
3. Parámetros
MV_1DUP
MV_NUMITEN
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Sugerencias
Gostaria de sugerir uma implementação diferente ou uma melhoria nessa documentação? Abra um ticket para nós, aEquipe Faturamento ¿Le gustaría sugerir una implementación diferente o una mejora en esta documentación? Abra un ticket con nosotros, Equipo de Facturación (SIGAFAT)!
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