| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGAFIN-Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| PAYMENTFORM.SERVICE.TLPP | Servicio para obtener las formas de pago. | 22/12/2023 | | CATALOGSPAG.DATA.TLPP | Data para obtener los catálogos paginados. | 22/12/2023 | | CATALOGS.DATA.TLPP | Data para obtener los catálogos sin paginación. | 22/12/2023 |
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| País: | Todos |
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| Ticket: | 18837721 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21830 |
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En la sección de nuevo recibo en la aplicación de TOTVS Recibo, se observa que el campo Banco (EL_BANCO) muestra bancos que, según la configuración en la tabla Bancos (SA6) y el campo Bloqueado (A6_BLOCKED), han sido marcados como bancos bloqueados. Estos bancos no deberían aparecer en la lista desplegable del campo Banco (EL_BANCO) en las formas de pago.
Se realizaron ajustes en los siguientes fuentes:
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21830.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco en donde el campo Bloqueado (A6_BLOCKED) sea igual a 1.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturar una Factura para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| Realizar la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo) - Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado obligatorios
- Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
- Agregamos una forma de pago:
- Verificamos que en el campo Bancos (Campos Virtual) al dar clic y realizar la búsqueda del banco configurado anteriormente, este no aparezca dado que el banco se encuentra bloqueado.
- Seleccionamos cualquier banco.
- Guardamos el recibo.
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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