Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Iniciar uma Gestão de Glosa
3. Controle de Glosa Pelo Total da Fatura
4. Estorno da Glosa pelo Total da Fatura
5. Atualizar Dados da Fatura
6. Liberação Automática
7. Glosa Total Automática
8. Controle de Glosa por Conta
   
9. Controle de Glosa por Grupo de Gastos
10. Importação de arquivo de Demonstrativo de Análise de Contas
11. Recurso Glosa
12. Cancelar Recurso de Glosa
13. Retornar Conta para Revisão
14. Estoque de Cota Extra
15. Itens Sem Informação de pagamento
16. Conversor da Gestão de Glosas
17. Parâmetros
18. Tabelas utilizadas

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• N: conta normal. É aquela que foi enviada para o convênio
• R: conta de recurso: É aquela que foi gerada pelos itens recursados
• S: conta com itens sem informação de pagamento

16. CONVERSOR DA GESTÃO DE GLOSAS

Para visualizar as remessas antigas e que já tiverem o processo de glosa iniciado ou finalizado, é necessário executar o processo para convertê-las para a nova Gestão de Glosas. Uma vez realizado a conversão, não se deve utilizar mais as rotinas na antiga MDI Delphi.

Para executar o processo é necessário que o perfil tenha acesso à funcionalidade.

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Acesse o menu Faturamento | Gestão de Glosas. Não é necessário selecionar nenhum registro, basta executar o processo.

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Informe o período de geração das remessas que deseja importar.
Este processo somente importará as remessas que ainda não estejam na nova Gestão de Glosas, portanto não há problema de se executar o processo mais de uma vez.

Por se tratar de uma grande volume de dados, este processo deve ser executado em períodos de pouca movimentação na instituição e em períodos menores. É importante que se façam simulações em base de testes para se ter uma noção do tempo de execução.

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17. PARAMETROS

• Parametrização para gerar o controle de recebimento automático e associar Extrato/Nota Fiscal para realizar o controle de glosa.

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