| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22493.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Informe los datos del encabezado, después de clic al botón Extraer títulos. Agregue una forma de pago de tipo cheque (CH). - Confirme el recibo de cobro.
Confirme la generación del recibo anticipado (RA). - Verifique que permita grabar el recibo de cobro sin que se genere error.log.
Verifique que se haya grabado un registro en la tabla FRF, donde el campo FRF_AGENCI sea el correspondiente al informado en el campo Agencia Cheque (EL_AGECHQ) en la forma de pago.
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