Histórico da Página
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Campo: | Descripción: | |||||||||||||||
Transportadora | Código de la transportadora correspondiente al cliente informado. | |||||||||||||||
Transp Redespacho | Código de la transportadora responsable, si es necesario, por el redespacho de las mercaderías destinadas al emisor registrado (cliente o proveedor). | |||||||||||||||
Lista de precios | Código correspondiente a la lista de precios que se aplicará a los ítems del pedido de venta. | |||||||||||||||
| Depósito Externo | Depósito externo realiza la transferencia automática en el inventario del depósito de baja de la facturación para el depósito parametrizado como externo para el emitente de la factura. Al actualizar una factura en el inventario, si la factura es de remesa de maquila y el emitente de la factura parametrizó un depósito externo, después de realizar la salida del inventario en el depósito informado en la factura, realiza la entrada en el depósito parametrizado para el emitente de la nota.
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Origen Operación | Código que identifica el origen de la operación estándar, vinculado al cliente implementado.
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Origen Interestatal |
Código correspondiente al origen de operación interestatal.
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Condición de pago | Código correspondiente a la condición de pago vinculado al emitente implementado. | |||||||||||||||
Moneda facturación | Moneda de facturación correspondiente al cliente seleccionado.
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Facturación parcial | Cuando se marca, indica que para el cliente implementado se permite realizar la atención parcial de los pedidos de venta en la facturación. | |||||||||||||||
% Mín Fact Parcial | Porcentaje mínimo permitido para la facturación parcial de pedidos de venta del cliente. | |||||||||||||||
% Max Cancel Saldo | Porcentaje máximo permitido para cancelación automática de los saldos de las cantidades de los ítems en el Pedido de Venta. Este porcentaje trabaja en conjunto con el parámetro Tipo Atención localizado en la carpeta Complementos1, en la digitación del ítem del pedido. Cuando el tipo de atención sea igual a Parcial Cancela Saldo, al alcanzar el porcentaje parametrizado, el saldo del ítem se cancelará automáticamente. Ejemplo: | |||||||||||||||
% Max Fact Pedido | Porcentaje máximo permitido de facturación, por pedido de venta, más de la cantidad encomendada por el cliente.
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Considera % Máx del Ítem Cliente | Cuando se marca, considera el porcentaje por ítem x cliente. En este caso, el usuario podrá exportar el porcentaje de facturación mayor para todos los ítems de dicho cliente, y alterar directamente en el registro del Ítem x Cliente (CD1510), cuando sea necesario. En el momento de asignar el pedido de venta en una simulación de embarque, o embarque, o en el momento de facturar este pedido de venta, se verificará si el cliente está parametrizado para considerar la facturación mayor del ítem x cliente. Si estuviera, se considerará el parámetro del programa de ítems x cliente (CD0504). En caso contrario, continuará validando contra el registro del cliente (CD1510). | |||||||||||||||
Esp. Estándar Ped Venta | Define la clase estándar del pedido de venta del cliente. Las opciones disponibles son:
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Tipo Argumento Ítems |
Tipo de agrupación que se efectuará para los ítems de las facturas de la facturación retroactiva. Las opciones disponibles son:
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¿Solamente una agrupación por factura? |
Cuando se marca, determina que se efectuará tan solo una agrupación de ítems por factura de la facturación retroactiva. Cuando no se marca, determina que se puede efectuar más de una agrupación por factura de la facturación retroactiva.
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Optante Simples Nacional | Cuando se marca, determina que el emitente es optante del Simples Nacional. | |||||||||||||||
Confirmação Data Entrega Mais Negócio | Cuando se marca, determina que el estándar de facturación de los pedidos del cliente con condición de pago Más Negocios será en el modelo de Confirmación de la fecha de entrega. Más informaciones en Facturación de facturas Más Negocios por la Fecha de entrega. | |||||||||||||||
| Forma de pago | Inserte la forma de pago del cliente. |
Exportación Datos – CD1510D1
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Campo: | Descripción: | |||||
Ramo Actividad | Ramo de actividad al que pertenece el cliente informado. Este campo es informativo. Ejemplo: | |||||
Línea Producto | Línea de productos con la que trabaja el proveedor. Este campo es informativo. Ejemplo: | |||||
Canal Venta | Inserte el código correspondiente al canal de venta estándar del cliente. | |||||
Indicador de servicio |
Insertar el valor del Indicador de servicio, es necesario para la utilización del portal de pedidos/ventas/representantes por el cliente. | |||||
Emite Etiquetaetiqueta | Cuando se marca, indica que se emite al cliente etiqueta para correspondencia. | |||||
| Inscrito SIAFI |
Cuando se marca, indica que el destinatario de la factura está inscrito en el SIAFI y no tiene valor mínimo para calcular la retención del IRRF | |||||
Cobro Gastos |
Define la forma de prorrateo del IPI y de los gastos (tributo + flete + seguro + embalaje), para cobro del emitente. Ejemplo: Las opciones disponibles son: Primera duplicata: los gastos adicionales y el IPI se cobrarán integralmente en la primera duplicata. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes: IPI + Gastos incluidos en la primera duplicata; Prorrateo entre todas las duplicatas: los gastos adicionales y el IPI se prorratearán entre todas las duplicatas. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes: IPI + Gastos prorrateados entre todas las duplicatas; Prorrateo entre todas con IPI en la primera: los gastos adicionales se prorratearán entre todas las duplicatas y el IPI se cobrará integral en la primera duplicata. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes: Gastos prorrateados entre todas las duplicatas e IPI integral en la primera. Solo IPI en la primera y prorrateo en las restantes: la primera duplicata emitida será solamente de IPI. El restante de los gastos más la mercadería se prorratearán en las demás duplicatas. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes: IPI integral (solamente IPI) en la primera y demás gastos prorrateados en las duplicatas restantes. 33,00 29,00 29,00 29,00
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Cód SUFRAMA |
Código que identifica al cliente en los registros del SUFRAMA, por parte del emitente.
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CACEX |
Código que identifica al cliente en los registros del CACEX.
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Inscr Aux Sust Tributaria |
Número correspondiente al proceso o del régimen especial.
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Tabla de Pautapauta |
Código correspondiente a la tabla de pauta del cliente. | |||||
Tabla PMC |
Código correspondiente a la lista de Precio Máximo Consumidor para Medicamentos (PMC). | |||||
Tipo de operación de venta | Inserte el código referente al tipo de operación del cliente. | |||||
Exención de la contribución del seguro social de acuerdo con la Ley 13.606/2018 | Este parámetro se utilizará en la generación del evento R-2050 del REINF. | |||||
Entidad del Programa de Adquisición de Alimentos – PAA | Este parámetro se utilizará para generar el evento R-2050 del REINF, o del evento S-1260 del e-Social. | |||||
Generar remesa con valores en cero | Permite que en las operaciones de venta la orden de la factura de remesa se genere solamente con cantidad, pero con todos los valores en cero.
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Lta Precio | En vez de informar el valor del ítem de la factura de remesa en el ítem del pedido de venta, permite registrar los ítems del pedido en la lista de precios y vincular esta tabla en el registro del cliente que envió el pedido de venta con venta a la orden.
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Actualización Clientes – Carpeta Programación Entrega
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