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Protheus.

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Qual é o objetivo da rotina Pré Nota?

Passo a passo:

O pré-documento de entrada é o cadastro prévio dos dados básicos do Documento Fiscal, que será recebido pela empresa, tais como: Tipo da Nota, Tipo do Formulário, Número do Documento, Data de Emissão, Fornecedor, Espécie do Documento, Estado Origem, Produtos, Quantidades, Valor Unitário por Item, Valor Total por Item, Valor dos Impostos, Descontos, Valor de Frete, Despesas, Pedidos de Compra Relacionados, entre outros.

O tratamento realizado na rotina Pré-nota para o vínculo com o Pedido de Compra é igual ao realizado pela rotina Documento de Entrada.

O objetivo deste cadastro é facilitar e agilizar o recebimento de materiais registrados na rotina Documento de Entrada. Pois, com os dados previamente cadastrados no Sistema, não é necessário digitar todas as informações relacionadas ao Documento Fiscal, basta apenas complementá-las.

Ao registrar um Pré-documento de Entrada não é gerado nenhum lançamento fiscal, contábil ou financeiro e nem é atualizado o estoque do produto.

O pré-documento de entrada é utilizado na rotina Documento de Entrada e transformado em Documento Fiscal pela opção de menu Classificação, a qual possibilita selecionar o código do TES (Tipo de Entrada e Saída) da operação. Somente a partir desse procedimento são gerados os lançamentos fiscais, contábeis, financeiros e atualizado o estoque.

Para incluir filtro na rotina Documento de Entrada para apresentar somente as notas não classificadas, o campo utilizado deve ser o F1_STATUS.

Quando a nota não foi classificada seu conteúdo é vazio.

¿Cuál es el objetivo de la rutina Factura previa?

Paso a paso:

El documento previo de entrada es el registro previo de los datos básicos del Documento fiscal, que será recibido por la empresa, tales como: Tipo de la factura, Tipo del formulario, Número del documento, Fecha de emisión, Proveedor, Clase del documento, Estado/Prov/Reg Origen, Productos, Cantidades, Valor unitario por ítem, Valor total por ítem, Valor de los impuestos, Descuentos, Valor de flete, Gastos, Pedidos de compra relacionados, etc.

El tratamiento realizado en la rutina Factura previa para el vínculo con el Pedido de compra es igual al realizado por la rutina Documento de entrada.

El objetivo de este registro es facilitar y agilizar el recibimiento de materiales registrados en la rutina Documento de entrada. Pues, con los datos previamente registrados en el Sistema, no es necesario digitar todas las informaciones relacionadas al Documento fiscal, solamente falta completarlas.

Al registrar un Documento previo de entrada no se genera ningún asiento fiscal, contable o financiero ni se actualiza el stock del producto.

El documento previo de entrada se utiliza en la rutina Documento de entrada y se transforma en Documento fiscal por la opción de menú Clasificación, la cual permite seleccionar el código del TES (Tipo de entrada y salida) de la operación. Solamente a partir de este procedimiento se generan los asientos fiscales, contables, financieros y se actualiza el stock.

Para incluir un filtro en la rutina Documento de entrada solamente para mostrar las facturas no clasificadas, el campo utilizado debe ser F1_STATUS.

Si la factura no se clasificó, su contenido es vacío.