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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXEQU | Funciones genéricas Notas Fiscales Ecuador. | 25/03/2024 | | FISA015 | Certificado de Retención | 25/03/2024 |
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| País: | Ecuador |
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| Ticket: | No aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22771 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Actualmente, al Al generar una Factura de Entrada donde (NF), en la cual se indica el campo Concepto de Retención (D1_CONCEPT), y se genera un certificado Certificado de retenciónRetención, aunque sea con un valor de tasa 0%. Pero a A partir del 29 de febrero del 2024 el SRI - Servicio de Rentas Internas (SRI), emitió una nueva resolución donde se indica que ya no se deberá emitir un comprobante de retención, a excepción de los siguientes casos :
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pasos, Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (archivo .RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22771.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Realizar la configuración del parámetro MV_CERCER = N indicadas en la sección con valor N, para más información sobre la configuración del parámetro puede ver la sección 04. Información Adicional.
Configurar el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta). Dentro de módulo Compras En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080) - Configurar Tipo de Entrada/Salida para el cálculo de impuestos RIR o RVA.
Dentro de módulo Compras En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020) - Configurar para el Cliente el campo Ag. Ret. IR con el valor 1 - Si.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Facturas de Entrada.
- Dar clic en "+ Incluir".
- Informar el encabezado de la Factura de Entrada.
- Informar los ítems de la Factura con el concepto configurado previamente con retención de 0%
- Dar clic en "Grabar".
- Verificar que no se genere el certificado de retención.
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