| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - TOTVS Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar para el cliente generadoregistrado previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Aplicar el filtro vacío con el botón de Aplicar.
- Verificar el ordenamiento correcto de las columnas, especialmente de tipo valor monetario y de tipo fecha.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Informar los datos del encabezado con la información del cliente, clic Extraer títulos. Ingresar a la opción Incluir otros títulos y aplicar el filtro vacío, agregar todos los que salgan de la consulta. Verificar el ordenamiento correcto de las columnas, especialmente de tipo valor monetario y de tipo fecha.
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