Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22947.
Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
MóduloFacturación (SIGAFAT):
DesdeActualizaciones | Archivos | Impuestos Variables(MATA995), configurar un impuesto de IVA y unaretención de IVA, para la retención utilizar la Fórmula de SalidaM460RIV.
DesdeActualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida(MATA080), configurar unaTES de Salidaque utilice el impuesto y la retención configurados anteriormente.
DesdeActualizaciones | Archivos | Clientes(CRMA980), configurar un cliente.
DesdeActualizaciones | Archivos | Productos(MATA010), configurar un producto.
Informações
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Importante
En la TES, para el Impuesto Variable de la retención de IVA, considerar la correcta configuración de estos datos:
Inc. Impuesto
=
vacío
<vacío>
Calc. Sobre = Total Factura
Calc S/Neto = Si
Aviso
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Nota
La rutina de cálculo de Retención de IVA debe ser M460RIV.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Proceso
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
Incluir factura de salida, informando el cliente, producto y TES configurados en las pre-condiciones.
Validar que el valor indicado en las columnas "Base Impuesto" y "Vlr. Impuesto", correspondientes a la retención, contemplen el descuento informado; asimismo, validar que el Valor Bruto sea correcto:
