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Centralização de Pedidos na hora de Gerar Pedido de Compra No sistema, existe o parâmetro MV_COTFIAP - que indica se os pedidos gerados por cotações em compra centralizada serão administrados pela filial de compra ("C") ou pela filial de entrega ("E"). Se o parâmetro estiver com o valor padrão "C", que significa que será controlado pela centralizadora, o sistema irá gera o Pedido de Compra para a Filial Centralizadora. Caso esteja com o valor "E", o sistema irá verificar se existem itens agrupados de compra centralizada e irá gerar o Pedido de Compra conforme SC1 desses pedidos, para entregar o pedido conforme solicitação original. Logo, conforme o exemplo da Nota 1, se o parâmetro estiver com o valor "E", na hora de gerar o Pedido de Compra, o sistema vai gerar um PC para a unidade RJ, com 3 canetas e outro PC para a undiade MG, com 5 canetas, já que são para unidades diferentes, mesmo tendo sido agrupados na SC8. |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para maiores informações, consulte a documentação de referência do NFC no link: Novo Fluxo de Compras: Guia de Referência - Gestão de Compras - P12. o funcionamento correto da implementação é necessário aplicar o pacote de expedição contínua com data prevista para .
Para informações do parâmetro MV_COTFIAP, consulte a documentação: MV_COTFIAP - Pedidos gerados por cotações em compra centralizada serão administrados pela filial de compra ou pela filial de entrega.
Para maiores informações, consulte a documentação de referência do NFC no link: Novo Fluxo de Compras: Guia de Referência - Gestão de Compras - P12.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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