Histórico da Página
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ÍNDICE
- Visión general
- Entorno Facturación
- Entorno Stock y Costos
- Visão Geral
- Ambiente Faturamento
- Ambiente Estoque e Custos
01.
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VISIÓN GENERAL
Este procedimiento nos da un ejemplo de los pasos que se deben seguir antes de ejecutar la transferencia de productos entre sucursales.
En el registro de la empresa, verifique si las sucursales se registraron con RCPJ
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Este roteiro exemplifica os procedimentos que devem ser seguidos antes de executar a Transferência de produtos entre Filiais.
No cadastro de Empresa, verifique se as filiais foram cadastradas com CNPJ's distintos.
Para que a rotina la rutina de Transferência Transferencia de Produtos entre Filiais seja executada, cada filial da empresa deve possuir seu próprio CNPJ, ou seja, as filiais devem ter CNPJ's diferentes.Productos entre sucursales se ejecute, cada sucursal debe tener su propio RCPJ, es decir, las sucursales deben tener RCPJ diferentes.
El objetivo de este procedimiento es dar un ejemplo sobre la transferencia entre dos sucursales (Sucursal 01 y Sucursal 02) de una misma empresa, transfiriendo saldos en stock de la sucursal 01 (origen) a la sucursal O objetivo deste roteiro é exemplificar a transferência entre duas filiais (Filial 01 e Filial 02) de uma mesma empresa, transferindo saldos em estoque da Filial 01 (origem) para a Filial 02 (destino), considerando que as tabelas de dados foram configuradas com las tablas de datos se configuraron con uso exclusivo, ou seja, os dados cadastrais utilizados no exemplo deverão ser digitados em cada filial, conforme descritoes decir, los datos de registro utilizados en el ejemplo se deben digitar en cada sucursal, según se describió.
| Nota | ||
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Para que o Sistema efetue a transferência entre filias, mesmo para produtos sem el sistema realice la transferencia entre sucursales, incluso para productos sin saldo inicial, configure o parâmetro el parámetro MV_TRANSB2, que gera automaticamente um saldo zerado no armazém cadastrado para o produtogenera automáticamente un saldo en cero en el almacén registrado para el producto. |
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02.
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ENTORNO FACTURACIÓN
1 -
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Registro de
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productos (
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Sucursal 01)
Na Filial En la Sucursal 01, selecione Produtos e inclua os produtos conforme indicado:seleccione Productos e incluya los productos según se indicó:
Producto 01 de la sucursal Produto 01 da Filial 01 (PROD1F1)Produto 02 da
Filial Producto 02 de la sucursal 01 (PROD2F1)
2 -
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Registro de TES de
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salida que se utilizarán para generar los documentos fiscales (Sucursal 01)
Selecione Seleccione Tipos de Ent./SaídaSalida e inclua o incluya el código 501 (tipo de saída salida para transferência transferencia entre filiaissucursales).
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Na pasta Outros do cadastro En la carpeta Otros del registro de TES, o el campo Transf. Filial deve estar preenchido com SIMSucursal debe estar informado con Sí. |
3 -
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Registro de clientes (
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Sucursal 01)
Selecione a opção Seleccione la opción Clientes e inclua o incluya al cliente.
| Nota | ||
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Na pasta Vendas, do cadastro En la carpeta Ventas, del registro de clientes, o el campo Risco deve estar preenchido com Risco Riesgo debe estar informado con Riesgo A. |
No processo de transferência de materiaisEn el proceso de transferencia de materiales, para que o el documento de saída seja gerado na filial origem (filial de saída), a Filial 02 deve ser cadastrada como um cliente na base de dados da Filial 01. Assim será possível efetuar a transferência de saldos da Filial 01 para a Filial 02. A validação do cliente é efetuada pelo CNPJ relacionado à filial, portanto o CNPJ deve ser cadastrado de acordo com a filial do arquivo do usuário.
4 - Cadastro da condição de pagamento (Filial 01)
Selecione a opção Cond. Pagamento e inclua uma condição de pagamento.
03. AMBIENTE ESTOQUE E CUSTOS
1 - Cadastro de Saldos Iniciais dos produtos que serão movimentados entre as Filiais (Filial 01)
Selecione Saldos Iniciais e informe os saldos iniciais conforme indicado:
salida se genere en la sucursal origen (sucursal de salida), la Sucursal 02 se debe registrar como un cliente en la base de datos de la Sucursal 01. De esta manera se podrá realizar la transferencia de saldos de la Sucursal 01 a la Sucursal 02. La validación del cliente lo realiza el RCPJ vinculado a la sucursal, por lo tanto, e RCPJ se debe registrar de acuerdo con la sucursal del archivo del usuario.
4 - Registro de la condición de pago (Sucursal 01)
Seleccione la opción Cond. de Pago e incluya una condición de pago.
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03. ENTORNO STOCK Y COSTOS
1 - Registro de saldos iniciales de los productos que se pondrán en movimiento entre las sucursales (Sucursal 01)
Seleccione Saldos Iniciales e informe los saldos iniciales según se indicó:
Saldo Inicial - producto 01 de la sucursal Saldo Inicial - produto 01 da Filial 01 (PROD1F1)
Saldo Inicial - produto 02 da Filial producto 02 de la sucursal 01 (PROD2F1)
2 -
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Registro de
...
productos (
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Sucursal 02)
Na Filial En la Sucursal 02, selecione Produtos e inclua os produtos conforme indicado:seleccione Productos e incluya los productos según se indicó:
Producto 01 de la sucursal Produto 01 da Filial 02 (PROD1F2)Produto 02 da
Filial Producto 02 de la sucursal 02 (PROD2F2)
Os produtos cadastrados na Filial 01, também devem existir na Filial 02, ou seja, são os mesmos para as duas Filiais.
3 - Cadastro dos Saldos Iniciais dos produtos que serão movimentados entre as Filiais (Filial 02)
Los productos registrados en la Sucursal 01, también deben existir en la Sucursal 02, es decir, son los mismos para las dos sucursales.
3 - Registro de saldos iniciales de los productos que se pondrán en movimiento entre las sucursales (Sucursal 02)
Seleccione Saldos Iniciales e informe los saldos según se indicóSelecione Saldos Iniciais e informe os saldos conforme indicado:
Saldo Inicial - produto 01 da Filial producto 01 de la sucursal 02 (PROD1F2)
Saldo Inicial - produto 01 da Filial producto 01 de la sucursal 02 (PROD1F2)
Da mesma forma que os produtos foram cadastrados na Filial 02, seus saldos também devem ser incluídos, mesmo que sejam informados como zero, para que seja possível efetuar a movimentação de saldos entre as filiais.
4 - Cadastro de TES de entrada que serão utilizados na geração dos documentos de entrada de materiais (Filial 02)
De la misma manera que los productos se registraron en la Sucursal 02, sus saldos también se deben incluir, aunque se informen con cero, para poder realizar el movimiento de saldos entre las sucursales.
4 - Registro de TES de entrada que se utilizarán para generar los documentos de entrada de materiales (Sucursal 02)
Seleccione Selecione Tipos de Ent./SaídaSalida e inclua o incluya el código 001 (tipo de entrada para transferência transferencia entre filiaissucursales).
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Na pasta Outros do cadastro En la carpeta Otros del registro de TES, o el campo Transf. Filial deve estar preenchido com SIMSucursal debe estar informado con Sí. Agregar ICMS STPara agregar ICMS ST ao custo no tipo entrada na rotina Transferência Entre Filiais al costo en el tipo entrada de la rutina Transferencia Entre Sucursales (MATA310), o el campo Cons ICMS ST da del TESdeve estar preenchido com SIM, e o parâmetro debe estar informado con SÍ, y el parámetro MV_CUSTRON (Parâmetro Parámetro que define se o cálculo do custo das si el cálculo del costo de las notas de transferência transferencia entre filiais sucursales será onlineOn Line) deve debe estar com conteúdo con contenido igual a .T. Obs.: A equalização de custo pode ser realizado via Recálculo do Custo Médio, a execução deve ser realizada por filiais individualmente, com La ecualización de costos se puede realizar mediante el recálculo del costo promedio, la ejecución debe ser realizada por sucursales de manera individual, con MV_CUSTRON = .F. |
5 -
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Registro de
...
condición de
...
pago (
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Sucursal 02)
Selecione Seleccione Cond. Pagamento e inclua uma condição de pagamentoPago e incluya una condición de pago.
6 -
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Registro de
...
proveedores (
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Sucursal 02)
Selecione Fornecedor e inclua um fornecedor.
Seleccione Proveedor e incluya un proveedor.
En el proceso de transferencia de materialesNo processo de transferência de materiais, para que o el documento de entrada seja gerado na filial se genere en la sucursal destino (filial sucursal de entrada), a Filial la Sucursal 01 deve debe estar cadastrada como um fornecedor na base de dados da Filial 01. Assim será possível efetuar a transferência de saldos da Filial 01 para a Filial 02.A validação do fornecedor é efetuada pelo CNPJ relacionado à filial, portanto o CNPJ deve ser cadastrado de acordo com a filial utilizada no Sistemaregistrada como un proveedor en la base de datos de la Sucursal 01. De esta manera se podrá realizar la transferencia de saldos de la Sucursal 01 a la Sucursal 02.
La validación del proveedor se realiza por medio del RCPJ vinculado a la sucursal, por lo tanto el RCPJ se debe registrar de acuerdo con la sucursal utilizada en el sistema.
Visão Geral
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