Mejora en el Job FatJobNFe para considerar

la anulación de la e-FactS

Características

del requisito

Descripción

Esta implementação foi disponibilizada para o ambiente SIGAFAT com o objetivo de efetivar o cancelamento de Notas Fiscais Eletronicas de Serviços (NFSe ), através da autorização do cancelamento pela prefeitura, por empresa e filial.implementación se puso a disposición para el entorno SIGAFAT con el objetivo de realizar la anulación de Facturas electrónicas de servicios (e-Facts), a través de la autorización de la anulación por parte del municipio, por empresa y sucursal.

Procedimiento para configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En la Configuración (SIGACFG), acceda a Entornos/Registros/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación:

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

CONFIGURAÇÃO VIA CONFIGURACIÓN POR JOB

Configure

el JOB para ejecutar el proceso de anulación (reversión de los documentos) que se emitieron a través del e-Fact y/o e-FactS:

Abra el archivo INI del Server Protheus y agregue la sección [FatJobNFe_<EMPRESA><FILIAL>], de acuerdo con el siguiente ejemplo

:

[ONSTART]

JOBS=FatJobNFe_

<empresa><sucursal>,FatJobNFe_

<empresa><sucursal2>

RefreshRate=180

[FatJobNFe_

<empresa><sucursal>] 
MAIN=FatJobNFe
ENVIRONMENT=

<entorno de

trabajo>
nParms=2
parm1=<Empresa>
parm2=

<Sucursal>
START_TIME=00:00:01
FINISH_TIME=23:59:59
INTERVAL=5
ACTIVATE=ON

[FatJobNFe_

<empresa><sucursal2>] 
MAIN=FatJobNFe
ENVIRONMENT=

<entorno de

trabajo>
nParms=2
parm1=<Empresa>
parm2=

<Sucursal>
START_TIME=00:00:01
FINISH_TIME=23:59:59
INTERVAL=5
ACTIVATE=ON

Observaciones relacionadas a las claves:

RefreshRate - Determina

un intervalo de

tiempo,

en segundos, para que

los job especificados,

en la clave [OnStart],

se ejecuten de nuevo y automáticamente, si estos no estuvieran en ejecución.

ENVIRONMENT -

Entorno de trabajo al que pertenece el Job.
nParms -

Debe permanecer 2.
parm1 - Código

de la empresa.
parm2 - Código

de la sucursal.
START_TIME -

Horario inicial que

se debe considerar para la ejecución.
FINISH_TIME -

Horario final que

se debe considerar para la ejecución.
INTERVAL - Intervalo de minutos entre

las ejecuciones (

debe ser

mayor o igual a 5).
ACTIVATE - Indica

si está

activo.

Em uma Nota Fiscal Serviços Eletrônica, o cancelamento será efetivado pelo JOB que deverá estar ativado caso a prefeitura permita seu cancelamento. Caso o cancelamento não seja permitido, sua legenda será alterada para “Cancelamento não autorizado” e deverá ser verificado no Monitor (NFS-e). 

Para visualização do novo status, após a execução do Job, é necessário sair e entrar na rotina novamente ou clicar em refresh. A sua alteração depende de fatores como a disponibilidade da SEFAZ ou do serviço da prefeitura, a permissão da exclusão, etc.

CONFIGURAÇÃO VIA SCHEDULE

Deve-se configurar o schedule para a execução do processo de cancelamento (estorno dos documentos) que foram emitidos por NFe e NFSe:

En una factura de servicios electrónica, la anulación se hará efectiva a través del JOB, que debe estar activado si el municipio permite su anulación. Si la anulación no se permite, su leyenda se cambia a  “Anulación no autorizada” y debe verificarse en el Monitor (e-FactS). 

Para visualizar el nuevo estatus, después de ejecutar el Job, es necesario salir e ingresar nuevamente o hacer clic en refresh. Su modificación depende de factores como la disponibilidad de la SEFAZ o del servicio del municipio, el permiso para la eliminación, etc.

CONFIGURACIÓN POR SCHEDULE

Se debe configurar el schedule para ejecutar el proceso de anulación (reversión de los documentos) que se emitieron a través del e-Fact y e-FactS:

1. En la Configuración (SIGACFG),acceda a Entorno

1. / Schedule/ Schedule.
   2.

1. Haga dos clic en Agendamientos.
   3.

1. Haga clic en Registro.
   4.

1. Haga clic en Incluir.
   5.

1. Informe los campos

1. obligatorios.
   6.

1. Informe el campo Rutina(XX1_ROTINA)

1. con FATJOBNFE().
   7.

1.  Haga clic en OK.
   8.

1. Haga clic en Confirmar.

Caso seja necessário executar o procedimento diversas vezes, configure por meio do botão Recorrência.

Atenção: O schedule somente será executado se houver um agente cadastrado para a mesma empresa e seu serviço estiver acionado.

Obs: O uso do schedule não é recomendado devido ao consumo de licença. Como é esperado que a operação com a Sefaz esteja sempre no ar, a utilização via JOB é a mais adequada.

Si es necesario, ejecute el procedimiento diversas veces, configure por medio de la opción Recurrencia.

Atención: El schedule solamente se ejecutará si hubiera un agente registrado para la misma empresa y su servicio estuviera activado.

Obs: El uso del schudle no se recomienda debido a su consumo de licencia. Como se espera que la operación con la Sefaz esté siempre en el aire, la utilización por JOB es la más adecuada.

Procedimiento para utilización

¡Atención! Esta mejora solamente se aplica a los municipios que tengan disponibles sus webservices para anulación de facturas de servicios electrónicas. En caso contrario, las facturas de salida se eliminarán normalmente.

Ejemplo:

1. En la Facturación (SIGAFAT), acceda a Miscelánea/Actualizaciones/Facturación/Eliminación Doc. Salida (MATA521), configure los parámetros de la rutina.
2. Elija una factura que ya haya sido emitida y aprobada por el municipio.
3. Haga clic en Acciones Relacionadas y en seguida en Eliminar.
4. Confirme la reversión de los documentos.
5. Si se permite la eliminación, su leyenda se modificará como “Esperando anulación”.

Obs: Si el Job/Schudule no está activo, la opción Refresh realiza la validación en el SEFAZ y revierte los

Procedimento para Utilização

Atenção!! Esta melhoria é somente aplicável as prefeituras que tenham disponibilizados webservices para cancelamento de Notas Fiscais de Serviços Eletronicas. Caso contrario, as Notas Fiscais de Saída serão excluidas normalemnte.

Exemplo:

1. No Faturamento(SIGAFAT), acesse Miscelânea/Atualizações/Faturamento/Exclusão Doc. Saída (MATA521), configure os parâmetros da rotina
   
2. Escolha uma nota fiscal que já tenha sido emitida e aprovada pela Prefeitura.
3. Clique em Ações Relacionadas e em seguida em Excluir.
4. Confirme o estorno dos documentos.
5. Caso seja permitida sua exclusão, sua legenda será alterada para “Aguardando cancelamento”.

documentos.