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- Generar una Orden de Pago ( 000072 ) para el pago de las siguientes cuotas:
  Cuota Valor Cuota Factura
  01 9,666.67 00000000000000000247
  02 9,666.67 00000000000000000247
  Total 19,333.34

Asociar una Orden de Pago con el Complemento de Recepción de Pago por medio del archivo XML.
En el Modulo Financiero(SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Seleccionar la Orden de Pago 000072, en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Asociar XML”
- En la siguiente pantalla dar clic en el botón “Buscar Archivo” y seleccionar el archivo XML del Complemento de Recepción de Pago correspondiente a la Orden de Pago.
- Dar clic en el botón “Salvar”
  Es cargada la información del Folio Fiscal, Fecha de Timbrado y los documentos relacionados al Complemento de Recepción de Pago.
- Dar clic en el botón “Confirmar” para copiar los archivos (XML y PDF) a la carpeta indicada en el parámetro MV_XMLPAGO y generar la relación con la Orden de Pago mediante los campos Folio Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP).
- Revisar los archivos creados en la carpeta del servidor.
  Los archivos son renombrados con la siguiente nomenclatura:
  OP_NúmeroOP_RFCReceptor. XML o .PDF
- Revisar la tabla d Ordenes de Pago (SEK) y comprobar que los campos han sido almacenados correctamente :
  - Fiscal(EK_UUID) : Folio Fiscal del Complemento de Recepción de Pago.
  - Fecha Timbre(EK_FECTIMC) : Fecha timbrado del Complemento de Recepción de pago.
- Archivo XML(EK_XMLCP) : Ruta donde son almacenados los archivos XML y PDF del Complemento de Recepción de Pago.
  
  Image Modified
Revertir Revertir la asociación de la Orden de Pago con el XML del Complemento Complemento de Recepción de Pago.
En el Modulo Financiero(SIGAFIN) , menú Actualizaciones |Cuentas por Pagar |Anular Ord. Pago (Fina086)