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Alteração da natureza de recolhimento dos CSTs de PIS/COFINS 04, 05, 06, 07, 08 e 09
As informações são geradas no SPED - Contribuições a partir dos dados cadastrados emconforme segue:- Rotina 1097, tecla Parametros, na aba Parametros para Registros
- Rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, caixa Dados Adicionais, aba Parâmetros para registros M410 e M810 nas
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- sub-abas das tabelas correspondentes ao CST de PIS/COFINS adequado à sua operação.
Para as notas de entradas sem itens, o campo da natureza do recolhimento poderá ser preenchida na rotina 1007, aba "Outras informações" - sub aba "PIS/COFINS":
- Rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Outras informações, sub aba PIS/COFINS a coluna Natureza do Recolhimento;
Observação: caso haja necessidade de orientação sobre as tabelas que devem ser utilizadas, consulte o Guia Prático do SPED - Contribuições (Caso necessite de orientação sobre quais tabelas devem ser utilizadas verifique o Guia Prático do Sped Contribuições dos Registros M400, M410, M800 e M810.O Guia Prático e as tabelas estão disponiveis no Sitio do Sped em) no seguinte site: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/default.htm
O cadastro é realizado da seguinte forma (rotina 1097 - Sped Contribuições):
- Clique na aba da tabela a qual deseja realizar o cadastro;
- Clique na primeira linha da tabela que contem a fraze "Clique aqui para adicionar uma nova linha";
- Informe o Codigo da Natureza, o NCM do produto, o % de PIS e o % de COFINS;
- Tecle ENTER para salvar a linha;
- Em seguida clique em SALVAR para gravar as alteração da tabela;
Para realizar o cadastro siga os procedimentos abaixo:
1) Na rotina 1097, caixa Dados Adicionais, aba Parâmetros para registros M410 e M810, selecione a sub-aba referente à tabela desejada;
2) Preencha as colunas Natureza Recolhimento, NCM, o % PIS e % COFINS;
3) Pressione a tecla Enter e clique Salvar.Repita o processo sempre que necessário