Histórico da Página
| Produto | : | TOTVS Gestão Fiscal Versão: 11.52 |
| Processo | : | Gerar DIEF\PA |
| Subprocesso | : | Implementação da rotina DIEF\PA |
| Data da publicação | : | 16/09/2013 |
1. Passos para implantação da Rotina DIEF\PA
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1- Atualizar a versão da Biblioteca 11.52.58.xxx e superiores
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3- Importar o Layout da Rotina
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ESPÉCIE DE DIEF
A partir de janeiro de 2009, a Instrução Normativa nº 004, de 19 de fevereiro de 2004, prevê somente uma espécie de Declaração, denominada “DIEF mensal”. A DIEF mensal deverá ser entregue, mensalmente, pelos contribuintes do ICMS, observada a orientação de preenchimento prevista no Manual.
PRAZO DE ENTREGA DA DIEF
A DIEF deverá ser entregue, nas hipóteses de apresentação abaixo, até o dia:
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√ baixa: 10 do mês seguinte a data do pedido de baixa ou paralisação temporária.
Quando o término do prazo de entrega for sábado, domingo ou feriado, o contribuinte poderá apresentar a DIEF até o primeiro dia útil subsequente à referida data.
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LOCAL DE ENTREGA DA DIEF
Os arquivos gerados serão transmitidos, por meio da Internet, utilizando o programa Transferência Eletrônica de Dados - TED (disponível para download no site da SEFAZ). Para as versões anteriores ao ano de 2006, o programa que transmite a DIEF é o SEFANET (disponível para download no site da SEFAZ).
Geração da Rotina
A Rotina será gerada pelo Gerador de Saída - (Modulo Utilitários|Gerador de Saídas|Layout)
Selecionar o Layout da DIEF – PA. Processos selecionar Gerador de Saídas
É apresentado um caminho Default onde será gerado o arquivo da Rotina, mas o usuário pode alterar.
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Tela de Inclusão dos Campos para Geração da Rotina
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Data inicial e Data Final:
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Informe a Classificação de Municípios que será utilizada na geração da rotina. A Classificação de Município é cadastrada em Cadastros | Tabelas Auxiliares | Classificação de Município.
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É necessário utilizar a Classificação do Município do Pará, pois conforme o manual, os códigos deve ser gerados conforme terminado pela SEFAZ.
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Tipo de Declaração:
01 – Normal | 02 – Substitutiva| 03 – Baixa
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Declaração Sem Movimento:
1 – Sim (Sem Movimento) | 0 – Não (Com Movimento)
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Tipo de Tributação do Imposto: 1 – Lucro Presumido| 2 – Simples | 3 – Lucro Real
Este campo é referente a a modalidade de tributação do Imposto de Renda que a empresa utiliza
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Forma de Escrituração do Imposto: 1 – Caixa| 2 – Escrituração Contábil
Tipo de escrituração adotado pelo contribuinte referente ao Imposto de Renda.
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Anexo III – Delcaração Sem Receitas: 0 – Não| 1 – Sim
Obs: Para 2013, informar 0 (zero) – Não.
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Anexo I (Anual) – Declaração Sem Serviço: 0 – Não | 1 – Sim
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Troca de Município: 0 – Não| 1 – Sim
Informar se houve troca de Município pelo Contribuinte
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Anexo V- Sem Operações com Cartões de Crédito/Débio: 0 – Não| 1 – Sim
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Anexo I (Mensal) – Declaração Sem Serviço: 0 – Não| 1 – Sim
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Valores referente a Estoque:
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janeiro (estoque inicial) e 31 de dezembro (estoque final), do ano de 2012.
- Livro de Inventário Estoque Inicial e Final do Ano 2013:
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Para os estoques de 2013, os dados a serem informados são os valores registrados em 1º de janeiro (estoque inicial) e a data em que ocorreu o fato (estoque final)
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Estoque Inicial – Para Venda (Ano Anterior)
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Estoque de Terceiro(Ano Anterior)
Estoque Inicial – Para Venda (Ano Atual)
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Estoque de Terceiro (Ano Atual)
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Estoque Final – Para Venda (Ano Atual)
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Estoque de Terceiro(Ano Atual)
Após o preencher todos os campos necessários para geração da Rotina| Avançar
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Após a geração da Rotina é apresenta tela de execução do processo, o usuário deverá verificar se houve algum erro ou se a geração foi feita com sucesso.
Para maiores informações:
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Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 3 – (Fiscal), 2 – (Fiscal)
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