Produto:

 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

A geração de valores de ST na rotina 1097 é realizada de acordo com as informações nos itens das notas, ou seja, conforme o cadastro de tributação da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação. O valor apresentado na 1097 é gerado automaticamente ao clicar o botão Aplicar Filtros.

Se for gerada alguma nota que não deve ter o ST apresentado na rotina 1097 será necessário editá-la na rotina 1008 - Manutenção Notas Fiscais de Saída.

A nota deve ser igual á que foi registrada na Sefaz quando aprovada. Para que sejam apresentadas as notas que possuem valores de ST na Apuração de ST na 1097 utilize a rotina 1026 - Relatório de Saídas com ST, pois ela apresentará o imposto retido.

Na rotina 1027- Relatório de Dev. Clientes com ST será possível verificar notas de devolução que possuem ST.