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Alterar/atualizar dados do cliente/fornecedor de notas nas rotinas 1007/1008
Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente, 1000 - Processamentos Fiscais |
Passo a passo: | Para alterar os dados do fornecedor ou cliente das rotinas 202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente para as notas das rotinas 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada, 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída realize os procedimentos abaixo: 1) Realize a correção do cadastro do fornecedor/cliente nas rotinas 202/302 conforme necessidade; 2) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e informe a Filial; 3) Na aba Processamentos sub-aba Opções Acessórias, marque a opção Histórico de movimentações; 5) Selecione o Período; Observação: informe o número da nota no campo Nº Transação (Opcional) conforme a necessidade. 6) Clique Executar;
7) A mensagem será apresentada: Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente? clique Não. |