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  • Como lançar nota de ajuste sem item na saída, por meio da rotina 1008 – Manutenção de Notas de Saída?

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Lançar nota de ajuste sem item na saída, por meio da rotina 1008

Produto:

1008 – Manutenção de Notas Fiscais de Saída,

Passo a passo:

Para lançar nota de ajuste sem item de saída, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar;

2) Acesse a rotina 1008 – Manutenção de Notas Fiscais de Saída, clique o botão Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;

3) Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Cód. Conta, Dt. Entrada e Cliente/Remetente;

4) Marque a opção Ajuste de ICMS;

5) Será apresentada a tela Dados do ajuste/Transferência de Crédito/Ress.



6) Preencha os campos conforme necessidade e clique Confirmar.

  • Cod. Produto: 99
  • NCM: 00
  • Unidade: UN
  • Valor Total: Deixe em branco
  • Descrição: Acrescentar informações que justifiquem a geração da nota de ajuste como: motivo, leis, notas de origem, etc. Recomendamos que consulte sua contabilidade para mais detalhes sobre este campo.

Observação: a tela Dados do ajuste/Transferência de Crédito/Ress. também será exibida ao clicar o botão Dados Ajuste.

7) Informe os campos da caixa Valores fiscais totais;

8) Selecione a sub-aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1, para ICMS, na coluna Tipo e as demais colunas conforme necessidade;

9) Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS e informe os dados conforme necessidade;

10) Selecione a sub-aba Opções Gerais, preencha os campos e clique Salvar.

Importante: a nota de ajuste é utilizada para lançar informações adicionais, ou seja, dados que não constam na nota original. E as rotinas 1007 e 1008 não permitem inclusão de itens.