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Emissão de Simples Remessa para conserto
Produto: | 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque |
Passo a passo: | Para realizar a emissão de uma nota fiscal de simples remessa para conserto na rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque, realize os procedimentos abaixo:
1) Na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, informe o Usuário; 2) Desmarque a permissão 1 - Permite informar número de nota fiscal para filial NFE e clique Confirmar; 3) Na rotina 1322 - Simples Remessa, clique o botão Novo; 4) Selecione a Filial e informe o Cliente; 5) Na aba Produto, informe os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 6) Na planilha, clique duas vezes sobre o produto desejado; 7) Informe os campos com os valores e a quantidade do produto e clique Confirmar; 8) Na aba Tributação, clique o botão Tributação; 9) Na aba Contas a Receber, informe:
Observação: caso a planilha da aba Contas a Receber não seja informada, a rotina solicitará uma conta para jogar o valor como despesa ao gravar a nota. Na aba Itens será possível realizar a conferência da nota e de algumas informações que serão enviadas para a nota fiscal e que podem ser adicionadas ao clicar o botão Observações Adicionais. 10) Clique Gravar. |
Observações: | Caso não haja estoque do produto, o processo poderá ser realizado na rotina 1306 - Simples Remessa, que não baixa o estoque gerencial, somente o estoque contábil. Desta forma, é necessário que o produto possua estoque contábil disponível, para que seja feita a emissão da Nota Fiscal, realizando o ajuste contábil dos produtos na rotina 1084 - Manutenção do Inventário. Lembrando que para os casos abaixo o processo de emissão da nota para conserto é realizado de forma diferente.
Se a saída foi feita pela rotina 1322, ao receber a nota de remessa de retorno a entrada deverá ser feita pela rotina 1301 - Entrada de Mercadoria escolhendo o tipo de entrada como R. Se a saída foi feita pela rotina 1306, ao receber a nota de remessa de retorno a entrada deverá ser feita pela rotina 1301 selecionando o tipo de entrada como 2.
Se a saída foi feita pela rotina 1322, ao receber o retorno da mercadoria a entrada deverá ser feita pela rotina 1301 com o tipo R e deverá ser marcada a opção Gera Nº NF igual a Sim. Se a saída foi feita pela rotina 1306, ao receber o retorno da mercadoria a entrada deverá ser feita pela rotina 1301 com o tipo 4. Saiba mais sobre os tipos de entrada através do link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=173082639 |
Observação: