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Definir o crédito de ICMS nos livros fiscais
Produto: | 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria |
Passo a passo: | Para definir o crédito de ICMS nos livros fiscais, realize os seguintes passo: Lembrando que o sistema permite definir o crédito de duas formas: Sem realização da entrada da nota e Com a entrada da nota. Confira!
Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência deve ser configurado o parâmetro 3112 - Gerar ICMS Livro Fiscal Entrada por Filial onde: Quando marcado como Sim será parametrizado na opção Tributação por Filial da rotina 212: 1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria; 2) Marque a opção Tributação porFilial e clique o botão Avançar; 3) Informe o produto desejado e clique Pesquisar; 4) Selecione o produto na planilha e configure os campos:
Quando marcado como Não, será verificada a tributação informada no parâmetro 1533 - Tipo tributação de entrada ou 2403 - Tipo Tributação Entrada de Importação caso a entrada seja realizada pela rotina 3010 - Digitar pedido de compra master. Caso a tributação seja por figura tributária, será parametrizado na opção Manutenção de Figura Tributária da rotina 212: 1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria; 2) Marque a opção Manutenção de figura tributária e clique o botão Avançar; 3) Informe a figura desejada e clique Pesquisar; 4) Selecione a figura na planilha, marque os campos referentes a Entrada e Devolução, a opção de saída continua sendo parametrizado por filial.
Caso a tributação seja por Produto, será parametrizado na opção Tributação por Produto da rotina 212: 1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria; 2) Marque a opção Tributação por Produto e clique o botão Avançar; 3) Informe o código do produto e clique Pesquisar; 4) Selecione o produto na planilha, marque os campos referentes a Entrada e Devolução, a opção de saída continua sendo parametrizado por filial.
Observação: lembrando que esse caso é só para antes de fazer a entrada. Se a entrada já foi feita, deve ser feita a manutenção nas rotinas 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada para a entrada ou 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída para a saída, conforme apresentado a seguir.
Para todos os tipos de tributação: Fillial , Figura tributária ou Tributação por Produto, para que as entradas de devolução de venda sejam geradas é necessário marcar a opção Gera ICMS no Livro Fiscal na aba Opções ICMS na rotina 514, conforme imagem abaixo:
1) Acesse a rotina 1007- Manutenção de nota fiscal de entrada; 2) Informe a Filial, o Núm. Transação, preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique o botão Localizar; 3) Selecione a nota na planilha e clique o botão Editar; 4) Altere a opção Gera ICMS no Livro Fiscal;
5) Em seguida, clique Salvar; 6) E gere novamente os livros como de costume. |