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Provisão Intercâmbio IN32 - PP0110U

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a emissão de relatórios de provisões de movimentos de beneficiários de intercâmbio IN32 (Instrução Normativa 32, da Agência Nacional de Saúde), dos movimentos do pagamento de prestadores.

FLUXO

PROCESSO

São selecionados os históricos dos movimentos de procedimentos e insumos com a data de atualização e movimento de inclusão, apenas.

Somente são selecionados registros que não foram excluídos fisicamente.

São selecionados movimentos já provisionados ou não, conforme parâmetro em tela.

São selecionados apenas registros de BENEFICIÁRIOS DE INTERCÂMBIO (outras operadoras).

Se o movimento, do revisão de contas, foi liberado do pagamento, o programa localiza o documento da Fatura/NDR, relacionado ao procedimento ou insumo e são emitidos os movimentos pagos, juntamente com os históricos.

São lidos os títulos do pagamento do prestador, para selecionar os movimentos dos títulos, pela data da produção.

Após, são emitidos os movimentos, ordenados por sequência de digitação do documento do revisão de contas. 

Objetivo da Tela: Emitir relatórios de provisões de intercâmbio IN32, de movimentos do pagamento de prestadores.


 Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Arquivo

Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada.

Selecao

Informar dados para selecionar os registros a serem impressos.

Imprime

Executar o relatório com os dados selecionados.

Saida

Sai da funcionalidade.

 

Botão ARQUIVO


Botão SELEÇÃO

Principais Campos e seleção:

Campos da seleção:

Descrição:

Data Contabilizacao inicial e final

Informar a data da contabilização, para selecionar os movimentos contabilizados, para emitir o relatório.

Data de Referencia inicial e final

Informar a data da contabilização limite, ou seja, os movimentos que serão selecionados são os que possuírem a data contábil até a data limite. Movimentos que possuírem a data acima desta, serão ignorados.

Movtos Contabilizados

  • Se informado “SIM”, serão selecionados apenas movimentos que foram contabilizados (provisão e pagamento) pelo pagamento de prestador.
  • Se informado “NÃO”, serão selecionados movimentos que não foram contabilizados.

Gerar Arquivo .CSV

Informar se a saída do relatório será em arquivo no formato “CSV” ou não.

  • Se informado “SIM”, será gerado relatório em arquivo no formato CSV.
  • Se informado “NÃO”, será gerado relatório em arquivo no formato TXT.

Arquivo .CSV

Se informado “SIM” no campo “Gerar Arquivo .CSV”, informar o diretório e nome do arquivo que será gerado no formato “.CSV”.

Numero de Colunas

Informar o número de colunas para emitir os dados no relatório.

  • Se informado 132 colunas, o relatório será emitido em duas linhas para cada movimento impresso.
  • Se informado 283 colunas, o relatório será emitido em uma linha para cada movimento impresso.


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