Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Como configurar as verbas de INSS para INCIDÊNCIA DIRF

Passo a passo:

Você deve configurar as verbas de INSS para DIRF da seguinte forma:

Sobre o INSS, terão incidência para DIRF somente as verbas tipo Base de Ded. INSS para IR (identificadores 0167 -> ”B”, 0168 -> ”B”, 0169 -> ”B1”). As verbas tipo Desconto do INSS devem estar com N para DIRF(identificadores 0064, 0065, 0070).

Observação

Havendo entendimento de que a dedução do INSS a ser declarado deverá ser o efetivamente recolhido, deve-se configurar as verbas tipo Base de Ded. INSS para IR (identificadores 0167 , 0168 e  0169 ) informando N para a DIRF.  As verbas tipo Desconto do INSS com os identificadores 0064 e 0065 devem estar para DIRF com a incidência “B” e a verba do identificador 0070 com a incidência “B1”. “

Ou seja

Você possui duas opções:

Configurar as verbas de INSS desconto para enviar para DIRF ou enviar as verbas de DED. INSS BASE DO IRRF (BASE).

O trecho do boletim explica que caso escolha enviar as verbas de BASE (DED INSS BASE DO IRRF) pode ser que o valor vá acima do teto ($513,01). Pois para dedução da base do IRRF não possui teto de INSS.

Qualquer uma das configurações esta correta.