Quando incluímos uma de devolução, de uma nota que gerou títulos a pagar ou títulos a receber, o Sistema Gera uma nota de Crédito ao cliente , para o Financeiro não ficar incorreto deve ser feita a compensação deste título, abaixo vamos mostrar o passo a passo deste procedimento
- Primeira coisa a ser analisada se na nota de origem gerou Título a pagar ou receber, dependendo da operação Entrada ou Saída
- Abaixo vamos mostrar o Documento de saída que incluímos e o documento de devolução (nota de entrada )
abaixo a nota de devolução
Após efetuar o processo de devolução, no financeiro conseguiremos localizar os dois títulos, note que, o título que foi gerado pela nota de devolução possui o tipo M
Veja que o tipo M , é referente a nota de crédito ao cliente
Agora vamos fazer o processo de compensação deste título, em :
Financeiro >atualizações>Contas a receber.
Localize o título original e clique em Ações Relacionadas>Compensação.
Veja que na próxima tela apresenta todas as notas de crédito deste cliente.
Selecione a nota que ira usar para compensar , preencha a categoria e condição de pagamento que será usada e clique em confirmar
Veja que ambos os títulos foram baixados, finalizando a operação
Se tiver duvidas sobre como fazer notas de devolução acesse os materiais abaixo
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=149882548 (devolução de venda )
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=150635124 (devolução de compra)
https://youtu.be/9lKrbHEHxjw (vídeo de como fazer devolução)