Item

Inserir a faixa de códigos do item considerado quando da cotação.

Estabelecimento

Inserir a faixa de códigos do estabelecimento correspondente ao item informado.

Comprador

Inserir a faixa de nomes do comprador responsável pela cotação do item informado.

Ordem

Inserir a faixa de números das ordens de compra relacionadas ao item informado.

Data da ordem

Inserir a faixa de datas da ordem de compra informada.

Família

Inserir a faixa de códigos da família de material do item informado.

DatasulNet

Quando acionado, é apresentada a a janela Seleção Fornecedores da Cotação (CC0327A), por intermédio da qual é possível detalhar as informações correspondentes à solicitação de cotação.

Envia

Selecionar a forma de envio das fichas de cotação aos fornecedores. As opções disponíveis são:

 •   E-mail: quando selecionado, indica que as informações das fichas de cotação serão enviadas por correio eletrônico ao fornecedor.

 •   DatasulNet: quando selecionado, indica que as informações das fichas de cotação dos processos de compra serão enviadas para o portal
     DatasulNet.

Relatório

Selecionar o tipo apresentação das informações constantes no relatório a ser emitido. As opções disponíveis são:

 •  Detalhado

 •   Resumido

Classificação

Selecionar a forma de classificação das informações constantes no relatório. As opções disponíveis são:

 •  Item / Fornecedor

 •  Fornecedor / Item

Imprime Ficha sem Fornecedor

Quando selecionado, indica que a ficha de cotação será impressa sem o fornecedor correspondente.

Imprime Todas as Parcelas de Compra

Quando selecionado, indica que serão impressas, caso existam, todas as parcelas da ordem de compra.

Gera Planilha de Cotação

Quando selecionado, será gerada a planilha com as informações para cotação.

Filtro (Fornecedores Disponíveis)

Quando acionado, é apresentada a janela Filtro Fornecedores, na qual serão informados os fornecedores a serem disponibilizados para a cotação.

Filtro

Quando acionado, é apresentada a janela Filtro Ordens de Compra, na qual serão informadas as ordens de compra/itens a serem disponibilizadas para a cotação.

Todas

Quando acionado, serão selecionadas todas as ordens de compra, contidas na área Ordens de Compra para Envio, para o envio para cotação por intermédio do Portal Datasul.

Nenhuma

Quando acionado, todas as ordens de compra contidas na área Ordens de Compra para Envio serão desmarcadas. Dessa forma, não serão enviadas para cotação no Portal Datasul.

Detalhes

Quando acionado, é apresentada a janela Filtro Fornecedores, na qual será informada uma data e horário para a cotação selecionada, assim como uma condição de pagamento e um texto de comentário.

OK

Quando acionado, retorna para a tela de cotações para que as informações das cotações sejam enviadas ao DatasulNet.

Cancelar

Quando acionado, as informações selecionadas serão desconsideradas e os dados não serão enviados para cotação no Portal Datasul.

Seleciona

Quando acionado, o fornecedor indicado na área de Fornecedores Disponíveis é selecionado para que seja enviada, por intermédio do Portal DatasulNet, a solicitação da cotação do item da ordem de compra selecionada na área Ordens de Compra para Envio.

Retira Seleção

Quando acionado, o fornecedor indicado na área de Fornecedores Selecionados retorna para a área Fornecedores Disponíveis, não sendo enviada ao mesmo a solicitação de cotação do item da ordem de compra selecionada na área Ordens de Compra para Envio.

Selecionado

Indica se a ordem de compra está selecionada para ser enviada ao fornecedor para cotação no portal DatasulNet.

Aberta

Indica a situação atual da cotação da ordem. As opções possíveis são:

 •  Cotação Fechada: indica que a cotação será realizada somente com os fornecedores selecionados

 •   Cotação Aberta: indica que, além dos fornecedores selecionados, a cotação é realizada também com novos fornecedores a serem pesquisados pelo portal
     de compras.

Ordem

Exibe o número da ordem de compra.

Item

Exibe o código do item da ordem de compra.

Descrição

Exibe a descrição do item da ordem de compra.

Código

Exibe o código do fornecedor disponível para o envio da cotação.

Nome Abreviado

Exibe o nome abreviado do fornecedor disponível para o envio da cotação.

GR

Exibe o código do grupo de fornecedores ao qual o mesmo pertence.

CGC/CPF

Exibe o código de inscrição do fornecedor na Receita Federal.

Código

Exibe o código do fornecedor para o qual será enviada a ficha de cotação.

Nome

Exibe a razão social do fornecedor para o qual será enviada a ficha de cotação.

Default para todas

Quando selecionado, indica que as informações fornecidas nessa janela serão utilizadas como padrão para todas as ordens de compra da seleção atual, enviadas para cotação.

Data/Hora Início

Inserir a data e o horário de início para o envio da resposta da cotação por parte do fornecedor.

Data/Hora Fim

Inserir a data e o horário limite para o envio da resposta da cotação por parte do fornecedor.

Condição de Pagamento

Inserir a condição de pagamento desejada para a resposta da cotação. É apenas um campo descritivo para ser utilizado como orientação para o fornecedor.

Comentários

Inserir comentários sobre a cotação das ordens de compra em questão.

Ordena Fornecedores Disponíveis por

Selecionar a forma de relacionamento dos fornecedores disponíveis para a solicitação da cotação. As opções disponíveis são:

 •  Código.

 •  Nome Abreviado.

Código

Inserir a faixa de códigos a ser considerada na seleção dos fornecedores disponíveis para a solicitação da cotação.

Nome Abreviado

Inserir a faixa de nomes abreviados a ser considerada na seleção dos fornecedores disponíveis para a solicitação da cotação.

Ordem

Inserir a faixa de número das ordens de compra a serem consideradas na seleção das ordens disponíveis para envio para cotação.

Item

Inserir a faixa de itens a serem considerados na seleção das ordens de compra disponíveis para envio para cotação.