Parâmetros Geração F600 – SPED - AF0810B
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo cadastrar informações referentes a clientes da operadora que possuem PIS e COFINS retidos na fonte, para preenchimento do "F600" do "SPED". Um exemplo deste tipo de cliente são empresas públicas.
F600 - CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE – Neste registro são informados os valores referentes a clientes da operadora que possuem PIS e COFINS retidos na fonte. Um exemplo deste tipo de cliente são empresas públicas.
Documentação do Processo
Ver documento GPS0083_HAF_SPED_Bloco_F
Objetivo da Tela: | Cadastrar informações referentes a clientes da operadora que possuem PIS e COFINS retidos na fonte, para preenchimento do F600 do SPED. |
Ações Relacionadas:
Ações: | Descrição |
Codigo | Consulta dados dos registros. |
Inclui | Inclui registros. |
Modifica | Modifica registros. |
Elimina | Exclui registros. |
Relatório | Emite relatório com os dados dos registros. |
Lista | Lista dados dos registros. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Contas Contábeis para Composição de Valores | Possibilita informar as contas contábeis que irão compor os valores dos itens do "SPED' deve ser utilizado o botão "Contas Contábeis para composição de valores", que irá habilitar nova tela onde poderão ser digitadas as contas contábeis que serão consideradas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Contratante e nome | Informar o Código do Contratante que possui PIS/COFINS retido na fonte, para gerar o "SPED". Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Contratante". O nome está disponível no cadastro "Manutenção Contratante do Gestão de Planos de Saúde". |
Data Limite | Informar a data de fim da validade da parametrização. Até esta data a parametrização do registro estará válida para compor o "SPED". A data fim de validade será utilizada para identificar a validade do registro, fazendo com que após o fim da validade do mesmo seus valores não sejam mais gerados no "SPED". |
Nat. Retenção | Informar a natureza da operação, por meio dos seguintes valores: "01 - Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais", "02 - Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal", "03 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado", "04 - Recolhimento por Sociedade Cooperativa", "05 - Retenção por Fabricante de Máquinas e Veículos" e "99 - Outras Retenções", conforme manual do "SPED". |
Cod. Receita | Informar o código da receita conforme o manual do "SPED". |
Nat. Receita | Informar a natureza da receita, por meio dos seguintes valores: "0 – Receita de Natureza Não Cumulativa" e "1 – Receita de Natureza Cumulativa", conforme manual do "SPED". |
Cond PJ | Informar a condição da pessoa jurídica, por meio dos seguintes valores: "0 – Beneficiária da Retenção / Recolhimento" e "1- Responsável pelo Recolhimento", conforme manual do "SPED". |
Cta PIS | Informar o código da conta contábil que contém o valor do PIS, para informar no "SPED". O código da conta contábil deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis do sistema "EMS". |
C. Custo PIS | Informar o código do centro de custo (caso exista) que contém o valor do PIS, para informar no "SPED". O código do centro de custo deverá estar cadastrado no cadastro de centro de custo do sistema "EMS". |
Cta. COFINS | Informar o código da conta contábil que contém o valor do COFINS, para informar no "SPED". O código da conta contábil deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis do sistema "EMS". |
C. Custo COFINS | Informar o código do centro de custo (caso exista) que contém o valor do COFINS, para informar no "SPED". O código do centro de custo deverá estar cadastrado no cadastro de centro de custo do sistema "EMS". |
Para informar as contas contábeis que irão compor os valores dos itens do "SPED", deve ser utilizado o botão "Contas Contábeis para composição de valores", que irá habilitar a nova tela onde poderão ser digitadas as contas contábeis que serão consideradas. As contas contábeis deverão estar cadastradas no cadastro de contas contábeis do sistema "EMS".
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