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Realizar o processo completo de uma Venda Consignada
Produto: | 308 - Alterar Condição, 316 - Digitar Pedido de Venda, 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, 543 - Cadastrar Código Fiscal (CFOP), 1195 - Emitir Posição do Estoque Consignado, 1344 - Devolução de Venda Consignada e 1437 - Lanças Vendas Consignadas |
Passo a passo: | #dica: Sugiro que você acesse o link abaixo para conferir o processo completo de Venda Consignada. |
O que é uma venda Consignada?É o tipo de venda em que a remessa de produtos são comercializados por terceiros com prestação de contas apenas dos produtos vendidos ou não vendidos. Para realizá-la, veja as parametrizações e orientações abaixo: Cadastrar o CFOPTanto o CFOP de Venda Consignada, quanto o CFOP de Venda Mercadoria Consignada devem ser obtidos junto ao contador da empresa. 1) Acesse a rotina 543 e clique o botão Incluir; 2) Informe o Código e a Descrição; 3) Selecione o tipo de Operação, 4) Em seguida, clique o botão Gravar.
Informar o CFOP na Figura Tributária1) Acesse a rotina 514 e clique Pesquisar; 2) Na aba Resultado da Pesquisa-F6, clique duas vezes na tributação desejada; 3) Na aba Códigos Fiscais, sub-aba A), informe a Venda Consignada, 4) Clique Gravar. Conceder a Permissão para o Cliente1) Acesse a rotina 308; 2) Selecione o Cliente e clique Pesquisar, 3) Na planilha, informe a opção S na coluna Tp.20 e pressione a seta para baixo para salvar. Realizar Venda1) Acesse a rotina 316; 2) Selecione o Cliente e na caixa Origem de venda, marque uma das opções a seguir:
3) Pressione a tecla F10; 4) Na aba Cabeç. (F4), na caixa Tipo de Venda, selecione a opção 20; 5) Na aba Itens(F5), informe o Código do item e informe a quantidade no campo Qtde, 6) Prossiga com a digitação dos itens e, em seguida, clique o botão F2-Gravar. Atenção! Se a origem de venda selecionada não foi a Balcão, realize o processo de faturamento, conforme descrito no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270080147 Pronto! O processo de venda consignada foi realizado com sucesso! Importante! O lançamento do TV20 não gera contas a receber para o cliente. Será gerado apenas quando for efetuado o acerto das vendas consignadas. Consultar o Estoque Consignado do Cliente1) Acesse a rotina 1195; 2) Informe os campos desejados e clique Pesquisar, 3) Na planilha, serão apresentados os itens que estão em consignação com a quantidade de estoque disponível para realizar o lançamento das vendas. Conclua normalmente. Lançar Vendas Consignadas1) Acesse a rotina 1437; 2) Informe a Filial e pesquise o pedido TV20, clicando o botão ; 3) Informe o Período de vendas e o Cliente do pedido TV20 e, em seguida, clique Pesquisar; 4) Clique duas vezes sobre o pedido e a tela principal será apresentada novamente com os campos Cliente, RCA e Cobrança preenchidos. Em seguida, clique Processar; 5) Na tela apresentada, informe o novo Plano de Pagamento para o pedido; 6) Clique duas vezes sobre o item desejado e informe a quantidade que será faturada para o cliente no campo Qtde. e clique OK; 7) Após informar a quantidade dos itens que serão faturados, preencha as observações no campo OBS, conforme a sua necessidade, e clique Confirmar; 8) Será apresentada a tela de confirmação com a mensagem "Confirma dados do pedido?". Clique Sim; 9) Em seguida, será apresentada a tela com a informação de pedido gravado com sucesso e o número do novo pedido. Clique OK; 10) Clique OK novamente para o faturamento ser finalizado automaticamente, 11) Em seguida, a rotina 1452 será apresentada para a emissão da nota, faça os acertos, conforme a necessidade. Realizar a Devolução1) Acesse a rotina 1344; 2) Clique o botão Novo e selecione o Tipo de Entrada igual a 6; 3) Informe a Filial Venda, Motivo da devolução e o Cliente e marque a opção Gerar Nota fiscal de Venda igual a Não; 4) Será apresentada a nota de venda TV20 do cliente. Clique o botão Sel. Todos Itens se desejar devolver todos os itens; 5) Na aba Tributação, clique o botão Gerar Tributação, 6) Em seguida, clique o botão Gravar. Pronto! O processo de devolução foi finalizado com sucesso! | |
Observações: | Caso deseje que o item no TV14 seja o mesmo do TV13, marque Sim no parâmetro 2614 - Lançar venda consignada usando preço venda igual ao da Nota Consignação - TV20, na rotina 132. |