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  • Autorização para Compras Modelo 2 - SUP6890

Autorização para Compras Modelo 2 - SUP6890

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A consulta das ordens de compra de débito poderá ser realizada direto com pendência de aprovação por meio do Solicitante (Usuário solicitante da ordem de compra), Aprovação (Usuário aprovante), Recebedor (Unidade funcional ou seção recebedora da ordem de compra), Item (código do item), Plan.Invest (Número do documento).

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração. 
IMPORTANTE: Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.

Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.

 

Autorização para Compras Modelo 2 - SUP6890

Objetivo da tela:

Permite consultar e liberar ordens de compra de débito direto que estejam com pendência de aprovação, ou seja, que se encontram com situação planejada. 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

aUtorizar

Esta opção autoriza a ordem de compra que está sendo consultada.

Nota:

Para realizar esta função o usuário devera' possuir permissão para autorizar ordens de  compra  de  debito  direto (tabela RES_CPR_DEB_DIRETO), com um nível superior ou igual ao nivel do recebedor da ordem de compra.