CONTABILIZAR CUSTO DAS NOTAS TIPO 8

 Informações Gerais

Objetivo

Implementada opção de contabilizar o custo das notas tipo 8 – Remessa de entrega futura, para impressão do relatório com definir em qual nota adicionar o valor do custo.

Definição da Regra de Negócio

• Deverá criar na rotina 2129, aba dados cadastrais, dentro da opção ‘parâmetros’ um novo check Box ‘Considerar vendas tipo 8’;
• Essa opção deverá determina na busca das informações para a contabilidade que quando marcado deverá desconsiderar as vendas do tipo 7 e levar o custo da venda tipo 8;
• Essa opção não deverá desabilitar os outros tipos de venda deverá valer somente para o tipo 7.
• Criar o campo CONSDVENDA_TIPO8 na tabela PCREGRACONTABIL para armazenar a configuração na rotina 2129;
• O novo parâmetro adicionado na rotina 2129 irá ter a descrição “Apresentar os valores destacado na nota fiscal”, que é a mesma utilizada na rotina 1070 na guia “Parâmetros 1”, checkbox “05 - Apresentar os valores destacado na nota fiscal”, bem como foi verificado que estão opção não fará nenhum filtro em relação a quantidade de registros a serem encontrados pela rotina 2130, mas sim como os valores serão retornados pela função F_CONTROLE_PRODUCAO.
  
  
  Observação: já existe uma opção parecida com essa relacionada a venda tipo 14.

Procedimento para Utilização

Rotina 560

1. Acesse a rotina 560, aba R e sub-aba RE.2;
2. Pesquise pela tabela: PCREGRACONTABIL;
3. Clique o botão Confirmar.
   

Rotina 2100

1. Acesse a rotina 2100, aba Objetos de banco de dados e sub-aba Procedures;
2. Marque a opção Procedure para integração contábil (P_CTBINTEGRACAOCONTABIL);
   
3. Posteriormente acesse a aba Menu, Tabela, Permissões e Formulas;
4. Marque a opção: Criar fatos geradores;
5. Clique o botão Confirmar para realizar as atualizações.
   

Rotina 1070

1. Acesse a rotina 1070 e selecione a opção 1 - Imprimir Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque;
2. Clique o botão Avançar;
   
   
   
3. Acesse a aba Parâmetros I e marque a opção 5 - Apresentar os valores destacados na nota fiscal.
   
   
   

Rotina 2129

1. Acesse a rotina 2129 e clique o botão Pesquisar;
   
   
   
2. Selecione com duplo clique uma regra relacionada ao fato gerador 8 - Movimentações de Estoque;
   
   
   
3. Marque a opção: Apresentar os valores destacados na nota fiscal, para que os valores apresentados na rotina 1070 sejam disponibilizados no módulo contábil.