Emissão Nota Fiscal Eletrônica - OBF2000
Visão Geral do Programa
Listar notas fiscais eletrônicas de entrada e/ou saída.
Emissão Nota Fiscal Eletrônica
Objetivo da tela: | Permitir listar as notas fiscais eletrônicas de entrada e/ou saída. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informar | Permite informar os dados a serem listados. |
Processar | Processa relatório em base aos dados informados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | Indica o tipo de informação a ser listada. S - Saída. Serão listadas as notas fiscais eletrônicas de faturamento enviadas à SEFAZ (Secretaria da Fazenda); E - Entrada. Serão listadas as notas fiscais eletrônicas do processo de recebimento de materiais enviadas a SEFAZ (Secretaria da Fazenda); A - Ambas. Serão listadas as notas fiscais eletrônicas de faturamento e recebimento enviadas à SEFAZ (Secretaria da Fazenda). |
Tipo da nota fiscal de saída | Indica o tipo da nota fiscal que será enviada à secretária da fazenda federal. U - Série única; M - Múltiplas séries. Nota: O tipo da nota fiscal deve estar previamente cadastrado no VDP0741 (Numeração Fiscal). |
Série NF saída | Preencher a série, subsérie e tipo do documento que será utilizada para a seleção das saída que serão listadas. |
Série NF entrada | Série que será utilizada para a seleção das notas fiscais de entrada que serão listadas. |
Subsérie NF entrada | Subsérie que será utilizada para a seleção das notas fiscais de entrada que serão listadas. |
Notas Fiscais | Número inicial e final das notas fiscais eletrônicas que serão impressas no relatório. |
Data de emissão | Data de emissão inicial e final que estabelecerá o período para emissão do relatório. |
Cliente/Fornecedor | Indica o código do cliente ou fornecedor utilizado na consulta para emissão do relatório. Nota: - Quando no campo “Tipo” estiver selecionada a opção "Saída" ou "Ambos", assumirá o código do cliente cadastrado no VDP3610 (Clientes) ou no VDP0815 (Clientes/Fornecedores); - Quando no campo “Tipo” estiver selecionada a opção " Entrada", assumirá o código do fornecedor cadastrado no SUP0110 (Fornecedores) ou no VDP0815 (Clientes/Fornecedores). |
Listar itens? | Indica se serão ou não listados no relatório os itens da nota fiscal. |
Listar informações adicionais? | Indica se serão ou não listadas no relatório as informações adicionais da nota fiscal. |
Sumarizar por CFOP? | Indica se será ou não exibido um subtotal por CFOP dos itens. |
Info. adic. itens? | Indica se serão ou não informações adicionais dos itens. |
Situação SEFAZ | Situação da nota fiscal perante à SEFAZ. |
Forma de Emissão | Forma de emissão em que a nota fiscal foi transmitida. |