Gera Informações Contas a Pagar - CAP0020
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Gera Informações Contas a Pagar - CAP0020
Objetivo da tela: | Integrar com o módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
proc_parametrizado | Permite informar o período para seleção dos documentos e o próprio documento que deverá ser integrado no Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Todas Empresas | Indica se o processamento deverá ser executado para todas as empresas ou somente para a empresa corrente. |
| Data | Data inicial e final do período que será considerado para seleção dos documentos. |
| Data Limite | Data de limite para seleção dos documentos. Serão processados os documentos que tiverem data de entrada menor ou igual a data informada. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor do qual deverão ser selecionados os documentos. |
| Nota Fiscal/Conhecimento | Número da nota fiscal ou do conhecimento de frete que deverá ser processado. |
| Série | Série da nota fiscal ou do conhecimento de frete que deverá ser processado. |
| Subsérie | Subsérie da nota fiscal ou do conhecimento de frete que deverá ser processado. |
| AR (Aviso de recebimento) | Número inicial e final do aviso de recebimento que será utilizado como filtro na integração com o Contas a Pagar. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas