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Relatório Diferenças Fornecimentos - SUP4570

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Este relatório apura as divergências dos valores (mercadorias e impostos) relacionados às divergências entre quantidade declarada e recebida nas entregas de itens para o estoque ocorridas dentro do período informado, imprimindo analiticamente cada um dos avisos de recebimento totalizando por pedido de compra e código de fornecedor.

A utilização deste procedimento é recomendável para empresas onde um mesmo fornecedor efetua várias entregas de um mesmo código de item num mesmo dia. A validade da utilização deste procedimento está relacionada à unidade de medida do item, por exemplo "peso", onde numa entrega pode-se acusar uma quantidade recebida a menor que a quantidade declarada e em outra entrega ocorra o inverso, ocorrendo uma compensação ao analisar um período maior.

Relatório Diferenças Fornecimentos - SUP4570

Objetivo da tela:

Identificar as divergências entre a quantidade declarada na nota fiscal e a quantidade recebida, possibilitando a tomada de decisão quanto aos ajustes necessários, custo médio do estoque, acertos dos impostos para livros fiscais e Contas a Pagar.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Mês referência

Mês de referência para seleção das notas fiscais que possuem data de entrada dentro do mês/ano informados.

Ano referência

Ano de referência para seleção das notas fiscais que possuem data de entrada dentro do mês/ano informados.

Período

Data inicial do período a ser considerado para seleção das notas fiscais.

Somente será permitido informar a data inicial do período caso não tenha sido informado o mês/ano de referência.

Período (até)

Data final do período a ser considerado para seleção das notas fiscais.

Somente será permitido informar a data final do período caso não tenha sido informado o mês/ano de referência.

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado através do SUP0110 (Cadastro).

Classificação

Indica a ordem em que as informações deverão ser geradas no relatório.

Valores aceitos:

C - Por comprador;

F - Por fornecedor/item.

Considerar NF

Indica se deverão ser consideradas as notas fiscais com pedido de compra.

Valores aceitos:

S - Somente notas fiscais com pedido de compra;

N - Somente notas fiscais sem pedido de compra;

T - Todas as notas fiscais.

Aviso de recebimento

Número inicial e final do aviso de recebimento que estabelecerá o intervalo a ser considerado na seleção das notas fiscais.

Sequencia de aviso de recebimento

Número de sequência inicial e final que estabelecerá o intervalo a ser considerado na seleção de Avisos de recebimento.