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Saldos Analítico – Modelo 2 - SUP5680

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.

O relatório é chamado de analítico por apresentar tanto as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo), quanto as informações de cada nota fiscal de retorno sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores.

Saldos Analítico – Modelo 2 - SUP5680

Objetivo da tela:

Emitir o relatório com as notas fiscais de remessa de mercadorias de terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do material recebido. É considerado analítico por listar as notas fiscais de retorno do material de terceiro.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Período remessa

Período inicial e final das notas de remessa de configuração para seleção no relatório.

Período retorno

Data inicial e final para a seleção dos retornos de consignação a serem impressos no relatório para verificação de saldo.

Área negócio

Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item.

Item


Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

Motivo remessa


Código do motivo da remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o programa SUP2260.

AM - Amostra;

TE  - Teste;

EB  - Embalagens;

ID  - industrialização;

DM - Devolução de mercadorias;

EP  - Empréstimo.

Situação


Situação de estoque da empresa em poder de terceiros.

S - Só mostra registros de itens com saldo;

G - Só mostra registros de itens com saldo e liquidados.

Classificação


Indica como as informações serão classificadas no relatório a ser impresso.

F - Ordena por código do fornecedor e item;

I - Ordena por código do item.

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor.