Saldos Analítico - Modelo 2 - SUP5640
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.
O relatório é chamado de analítico por apresentar tanto as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo), quanto as informações de cada nota fiscal de retorno sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores.
Saldos Analítico - Modelo 2 - SUP5640
Objetivo da tela: | Emitir o relatório com as notas fiscais de remessa de mercadorias enviadas para terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do material enviado. Não possui colunas no relatório de impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período Remessa | Período inicial e final para as notas de remessa para a qual deseja-se selecionar as informações. |
Período Retorno | Data inicial e final para a seleção das notas de retorno de materiais em poder de terceiros. |
| Área Negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Através do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponíveis no sistema. |
| Código item | Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros. Os itens são: Código de engenharia (para itens com controle de estoque) ou Código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens existentes no sistema. |
| Motivo remessa | Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP2260. Exemplo:
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| Situação | Situação de estoque da empresa em poder de terceiros. S - Saldo: imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar; G - Geral: imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados. |
| Ordenação | Permite ao usuário escolher o tipo de ordenação do relatório a ser impresso. F - Fornecedor/Item: ordena por código do fornecedor e item; I - Item: ordena por código do item. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Através do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. |
| Selecionar histórico | Indica que irá imprimir informações das notas que estão em histórico. Nota: As informações que não estão em histórico também serão consideradas caso estas sejam satisfeitas pelos filtros informados em tela. |
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