Reajuste de Preço - VDP0764
Visão Geral do Programa
Efetuar a geração do faturamento de reajuste de preço para todas as notas fiscais com itens cujo preço da lista sofreu algum aumento e o campo “Tipo de preço negociado” estiver selecionado com a opção “R” (Reajustável) no pedido.
No reajuste de preço das notas fiscais de consignação, será verificado o parâmetro “Fat complemento preço consignação pelo saldo ou quantidade liberada?” localizado no LOG2240 (Manutenção dos Parâmetros do Sistema) em Processo Saídas/Faturamento/ Reajuste de Preço. Se nesse parâmetro estiver selecionada a opção “S” (Saldo), o reajuste de preço será gerado para todo o saldo pendente de faturamento de consignação. Se estiver selecionado com “L” (Liberada) será gerado somente para a quantidade liberada para faturamento de consignação.
Serão desconsideradas no processamento as notas fiscais de serviço ou notas fiscais conjugadas, ou seja, o reajuste é realizado somente para notas fiscais de produto.
Para reajuste de preço de consignação/demonstração deverá ser informada uma condição de pagamento que não emite duplicatas, pois não serão geradas duplicatas neste tipo de processo. O campo “Carteira” será preenchido automaticamente com a carteira relacionada ao usuário no VDP6330 (Usuário Carteira), mas poderá ser alterado por outra carteira também relacionada ao usuário no VDP6330.
Caso o campo “Item” não seja informado será gerado reajuste de preço para todos os itens das notas fiscais que tenham sofrido alteração no preço.
Reajuste de Preço
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a geração do faturamento de reajuste de preço para todas as notas fiscais com itens cujo preço da lista sofreu algum aumento e o campo “Tipo de preço negociado” estiver selecionado com a opção “R” (Reajustável) no pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo reajuste | Indica para quais tipos de notas fiscais será gerado o faturamento de reajuste de preço. N - Notas fiscais vendas; R - Notas fiscais consignação/demonstração. |
Selecionar nota fiscal com pedido? | Indica se serão ou não selecionadas notas fiscais que possuem pedido para geração do reajuste de preço. |
Selecionar nota fiscal manual? | Indica se serão ou não selecionadas notas fiscais com origem de faturamento manual para geração do reajuste de preço. |
Cliente | Código do cliente que será considerado para seleção das notas fiscais na geração do reajuste de preço. Nota: O código do cliente deve estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/ Fornecedores). |
Período | Data inicial e final de emissão das notas fiscais que estabelecerá o período para o a geração do reajuste de preço. |
Natureza operação | Código da natureza de operação que será utilizada na geração das notas de reajuste de preço. Nota: O código da natureza de operação deve estar previamente cadastrado no VDP0050 (Natureza de Operação) e deve estar com o campo “Tipo de controle” selecionado com “N”(Normal). |
Natureza de operação origem | Código que será utilizado para filtrar as notas fiscais de envio de remessa em consignação pela natureza de operação a serem consideradas na geração do reajuste de preços. Nota: O código da natureza da operação deve estar previamente cadastrado no VDP0050 (Natureza da Operação). |
Condição pagamento | Código da condição de pagamento que será utilizada na geração das notas de reajuste de preço. Notas: O código da condição de pagamento deve estar previamente cadastrado no VDP0140 (Condição Pagamento) e o indicador de emissão de duplicatas da condição de pagamento deve ser compatível com o da natureza de operação. Para reajuste de preço de consignação/demonstração deverá ser informada uma condição de pagamento que não emite duplicatas, pois nãoserão geradas duplicatas neste tipo de processo. |
Lista de preço | Código da lista de preços que servirá como base para formar o novo valor a ser faturado, ou seja, gera a diferença entre o valor unitário do item da nota de origem e o valor da lista de preços informado em tela. |
Carteira | Código da carteira que será considerada para seleção das notas fiscais na geração do reajuste de preço. Notas: O código da carteira deve estar previamente cadastrado no VDP6310 (Tipo de Carteira). Esse campo serápreenchido automaticamente com a carteira relacionada ao usuário no VDP6330 (Usuário Carteira), mas poderá ser alterado por outra carteira também relacionada ao usuário no VDP6330. |
Item | Código do item que será considerado para seleção das notas fiscais na geração do reajuste de preço. Notas: O código do item deve estar previamente cadastrado no MAN9922 (Itens). - Caso esse campo nã seja informado serágerado reajuste de preç para todos os itens das notas fiscais que tenham sofrido alteração no preço. |
Série | Série que identificará as notas fiscais de reajuste de preço que serãoconsideradas na geração. Nota: A série deve estar previamente cadastrada no VDP0741 (Numeração Fiscal) e deverá estar relacionada a um tipo de documento FATPRDSV (Faturamento de produto/serviço). |
Subsérie | Subsérie que identificará as notas fiscais de reajuste de preço que serãoconsideradas na geração. Nota: A série deve estar previamente cadastrada no VDP0741 (Numeração Fiscal). |
Data referência | Data de emissão que identificará as notas fiscais que serão consideradas na geração do reajuste de preço. Nota: A data de referência será utilizada como base para cálculo dos vencimentos das duplicatas quando a condição de pagamento emitir duplicatas. Também será utilizada como base para selecionar a cotação da moeda, nos casos em que será necessária a conversão. |
Texto | Código do texto que será emitido na nota fiscal, caso necessário. Nota: O código do texto deve estar previamente cadastrado no VDP0390 (Texto de Observação para Nota Fiscal). |
Permitir vários reajustes? | Indica se será ou nã permitida a geração de mais de um reajuste de preço para notas fiscais cujos itens já sofreram alteração de preço uma vez. |
Agrupar notas? | Indica se o reajuste de preço poderá ser gerado em uma mesma nota para todas as notas fiscais de origem selecionadas, desde que respeitados os parâmetros para agrupar as notas, como representantes, comissão e finalidade. |
Quantidade de itens por nota de reajuste | Quantidade de itens que serão agrupadas por nota fiscal na geração do reajuste de preços. |