As rotinas de geração de nota fiscal eletrônica deverão passar a enviar as informações de forma de pagamento para o servidor NF-e permitindo mais de uma forma de pagamento:

• Deve criar parâmetro Utiliza múltiplas formas de pagamento;
  
  1- Origem de venda balcão:
• Ao gravar o pedido de venda balcão, será apresentada a mensagem Deseja informar múltiplas formas de pagamento?
  - Se o usuário clicar o botão Não, deverá ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;
  - Se o usuário clicar o botão Sim, deverá ser apresentada uma nova janela com grid para escolher os planos de pagamento e múltiplas cobranças.
• O prazo médio das novas cobranças não deverá exceder os prazo médio da cobrança original;
• Caso exceda, deverá apresentar uma mensagem informando que prazo médio da cobrança está maior e não será possível faturar.Informando ao usuário que retorne e altere o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido;
• Deverá calcular o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original, não podendo ser superior;
• Os valores informados para cada nova cobrança deverá ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor;
• Deverá ter um botão de Confirmar para finalizar a informação das múltiplas formas de planos de pagamento e proceder com o faturamento;
• Deverá ter um botão de Cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das múltiplas formas de plano de pagamento e retornar a digitação do pedido.
  
  2- Não deverá apresentar o plano de pagamento 99;

1. A opção de 99-Outros deverá ser utilizada em operações e situações em que as demais não ocorrem:
   - Simples Faturamento (que não envolver operação financeira);
   - Bonificações;
   - Brindes;
   - Transferências.
   
   3-Deverá apresentar somente 1 linha para cada cobrança, com exceção do plano de pagamento variável;
   
   4- Quando a cobrança for plano variável deverá apresentar as linhas para que o usuário edite valores e datas;
   
   5-Dinheiro:
   - Se houver pagamento em dinheiro deve ser apresentado campo de troco caso necessário;
   - Não deve ser aceito valor a maior caso não tenha cobrança em dinheiro;
   - Deverá gravar as novas cobranças informadas em nova tabela de parcelas por pedido.
   
   6-Cobrança em cartão:

• Se escolher a cobrança em cartão (debito ou crédito) deverá gravar as seguintes informações na mesma tabela:
  - Deverá ter o Tipo de integração - 2;
  - Deverá ter a informação do CNPJ da credenciadora do cartão ligada ao cadastro da cobrança;
  - Deverá ter a informação da bandeira da operadora ligada ao cadastro da cobrança;
  - Deverá exigir o número da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);
  - Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Código SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo).
  
  7- Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK);
  
  8- Item bonificado:
  - Quando houver produto bonificado no mesmo pedido deverá ser mostrado a cobrança;
  - BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração.
  
  9- Gravar os dados no pedido/título
• Os registros gravados neste novo arquivo que deverão ser a base para a geração da PCPREST;
• O nome para o campo de cobrança da SEFAZ, nas tabelas PCCOB e PCPREST deverá ser CODCOBSEFAZ;
• Os campos devem ser criados com o nome:
  - PCPREST BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão de Crédito ou Débito.
  - PCLANC BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão de Crédito ou Débito.
  - PCCOB BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão de Crédito ou Débito.