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Excluir da base do PIS e COFINS o ICMS no regime especial
Produto: | 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Ocorrência: | #dica: Para excluir o ICMS da base de PIS/COFINS, atualize a 560 para a versão mais recente e execute as opções Tabela de parâmetros por filial (PCPARAMFILIAL) e Tabela de Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID). depois execute Dicionário de Dados .Em seguida, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência altere para Sim os seguintes parâmetros 4084 - Deduzir valor de ICMS da base do Pis/Cofins para as entradas e 4085 - Deduzir valor de ICMS da base do Pis/Cofins para as saídas; Preencha os parâmetros 4086 - Núm. do Processo/Mandado de Segurança, 4087 - Data da Concessão e 4088 - Ind. Processo. |
Passo a passo | Para retirar o ICMS da base de PIS/COFINS efetue os procedimentos a seguir: 1) Atualize a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para a versão mais recente, marque as opções e execute Tabela de parâmetros por filial (PCPARAMFILIAL) e Tabela de Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID) e clique Confirmar; 2) Ainda na 560, aba Dicionário de dados, clique o botão Criar Novo Dicionário de Dados; 3) Em seguida, acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e altere os parâmetros relacionados conforme segue: Atenção Na rotina 132 os parâmetros 4085 e 4084 deverão ser utilizados somente quando o estado do cliente tiver ganhado o direito de processo para exclusão de ICMS na base de calculo do PIS/COFINS.
Agora, as novas notas serão geradas sem o ICMS na base de Pis/Cofins. 4) Para não haver erros nos registros C111 e C188, acesse a rotina 1097, marque a opção SPED Contribuições e clique Confirmar; 5) Clique o botão Controle Saldos e Oper.Ext. e selecione a aba Registro 1010. 6) Replique as informações do parâmetro 4085 para o registro 1010, clique Salvar Bloco 1 e gere o SPED Contribuições novamente. |