INCLUIR CAMPO

Informações Gerais

Objetivo

Implementado na rotina 1228 - Agrupar Contas a Receber, o campo data da transação cartão de crédito, quando um título for desdobrado proveniente de uma cobrança do tipo cartão de crédito.

Definição da Regra de Negócio

• Complemento do processo da solicitação HIS.00878.2015, referente a data da transação;
• Deve possibilitar ao usuário informar a data da transação quando estiver desdobrando para uma cobrança que for cartão de crédito.
• Este  campo será a data em que realmente efetivou a transação junto a operadora do cartão. Caso o campo esteja nulo, deve demonstrar obrigatoriamente a data de emissão da nota dando opção para o usuário altera-la a referida data;
• No final do processo, é gerado o contas a receber para o cliente operador cadastrado na rotina 522, onde deverá recalcular o vencimento do titulo tendo como base a data de transação ao invés a data de emissão da nota.
  
  
  

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 1228 para a versão 28.00.09.06 ou superior.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 1228 e selecione a opção Manual;
2. Clique o botão Próximo;
   
   
   
3. Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Próximo;
   
   
   
4. Selecione um ou mais títulos conforme necessidade;
5. Clique o botão Próximo;
   
   
   
6. No campo Cód. Cob. informe o tipo de cobrança CART (referente a cartão de débito/crédito);
   
   
   
7. Uma mensagem informativa aparecerá, clique o botão ok; 
   
   
   
8. Na tela Dividir contas a receber no cartão, informe os dados referente a cobrança de cartão de crédito, incluindo o novo campo: Dt. Transação;
   
   Observação: ao final do processo, é gerado o contas a receber para o cliente operador cadastrado na rotina 522, onde será recalculado o vencimento do titulo tendo como base a data de transação e não mais a data de emissão da nota.