Para atender a legislação referente à Nota fiscal Eletrônica, novas funcionalidades foram implementadas no módulo Microsiga Protheus® Easy Import Control, para otimizar as informações disponíveis na Declaração de Importação, atendendo ao leiaute de envio da Nota Fiscal à Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
1) Tela para digitação das informações de adição e seqüência da adição. 2) Geração de planilha com os dados do desembaraço para envio ao despachante, estarão disponíveis apenas para empresas que não utilizam a DI eletrônica/DSI, visto que estes, já dispõem de todas as informações necessárias para permitir a geração da NF-e;
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Procedimentos
Para a digitação das informações de Adição e Seqüência da Adição:
1. No módulo Microsiga Protheus®Easy Import Control, acesse a opção Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção e inclua ou altere um processo.
2. Na tela de Seleção de Itens, clique em Adições.
O Sistema apresentará a tela de Digitação das Adições. Esta tela é dividida em duas partes: a parte superior refere-se à Simulação de Quebra das Adições e, a parte inferior, aos Itens do Desembaraço.
3. Para gerar as adições automaticamente, clique em Gera Adições.
Veja Também
- Opções do Desembaraço;
Após executar esta rotina, os campos Adição e Seq. Adição serão preenchidos automaticamente.
A ação “Gera Adições” deve ser executada quando os campos Adição e Seq. Adição estiverem em branco para todos os registros. Para limpar o conteúdo destes campos, acione Limpa Adições e em seguida, Gera Adições. |
4. Caso seja necessário limpar as informações geradas, clique em Limpa Adições.
Após a ação, as informações dos campos Adição e Seq. Adição serão apagadas.
5. As adições também podem ser informadas manualmente, editando o campo Adição na parte superior da tela. Desta forma, os campos Adiçãoe Adição dos itens correspondentes na parte inferior da tela serão preenchidos automaticamente.
6. Se as informações dos campos Adiçãoe Adição, nos itens do desembaraço, estiverem diferentes das informações apresentadas pelo SISCOMEX ou Despachante, é possível editar o conteúdo destes campos manualmente.
7. Em Geração da Nota Fiscal de Entrada: Atualizações \ Desembaraço \ Receb. Importação, ao gerar qualquer tipo de nota (Primeira, Única ou Complementar) e clique em Itens, o Sistema apresentará as novas colunas Adição, Seq. Adiçãoe Grupo.
Procedimentos
Para a geração da planilha com os ítens do desembaraço para Preenchimento do Despachante
- No módulo Microsiga Protheus®Easy Import Control, acesse a opção Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção, selecione um processo e clique em xls.
- Caso existam itens no desembaraço com as informações de adição e seqüência da adição preenchidas, o Sistema apresentará a mensagem: "Existem ítens que possuem adições, deseja gerar a planilha?"
- Clique em Sime preencha os campos conforme a especificação a seguir:
Campo | Descrição |
Nome do Arquivo | Nome do processo selecionado para ser exportado. |
Diretório | Informe o diretório onde será gravado o arquivo gerado. |
De | Informe o e-mail do emitente (será sugerido o e-mail do usuário cadastrado no configurador) |
E-mail Despachante | Informe o e-mail do despachante |
CC | Informe o(s) e-mail(s) para recepção de cópia |
Assunto | Informe o assunto |
Para garantir o envio do e-mail, os parâmetros à seguir, devem estar devidamente configurados. |
Parâmetro | Descrição |
MV_RELSERV | Nome do servidor de envio de e-mail |
MV_RELACNT | Conta a ser utilizada para envio de e-mail |
MV_RELAPSW | Senha da conta de e-mail |
MV_RELAUTH | Indica se o servidor de e-mail necessita de autenticação |
4. Ao confirmar a tela de Parâmetros do e-mail, o Sistema apresenta a mensagem que o arquivo foi gerado com sucesso. Clique em OK.
5. O Sistema apresenta a mensagem de confirmação de envio do arquivo gerado para o(s) e-mail(s) informado(s) anteriormente.
Clique em Sim e verifique se o arquivo foi gerado no diretório indicado.
6. O despachante receberá a planilha por e-mail e deverá preencher os campos em branco conforme os dados registrados no Siscomex.
Em seguida, o despachante devolverá a planilha por e-mail para que o usuário importe os dados informados no Desembaraço correspondente.
Procedimentos
Para a Importação da planilha com os dados da DI preenchidos pelo despachante:
- No módulo Microsiga Protheus®Easy Import Control, acesse a opção Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção.
- Selecione um processo e clique em xls.
- Informe o endereço (diretório) em que a planilha devolvida pelo Despachante foi armazenada.
- Clique em “OK” para confirmar. O Sistema apresenta as informações da planilha na tela Dados obtidos XLS, em três situações possíveis:
Situação | Descrição |
1 | Nenhum erro encontrado na importação/validação dos dados da planilha. a. Utilize Legenda para verificar o Status do processo. b. Retorne a tela Dados obtidos XLS e clique em OK. O Sistema apresentará a mensagem se deseja atualizar os dados da planilha. c. Clique em Sim para importar os dados. |
2 | Alertas encontrados na importação/validação dos dados da planilha. a. Utilize a ação Legenda para verificar o Status do processo. b. Para verificar o alerta, dê um duplo clique sobre o processo. O Sistema apresentará a tela de Não Conformidades. c. Utilize “Legenda” para verificar o Status do alerta. d. Nesta situação, a validação encontrou divergências entre os dados do desembaraço contra os dados enviados pelo despachante. Porém, o Sistema não impede a importação dos dados. Ao confirmar o Sistema apresentará a mensagem se deseja atualizar a base de dados com os dados da planilha. e. Clique em “Sim” para importar os dados. |
3 | Erros encontrados na importação/validação dos dados da planilha. a. Utilize Legenda para verificar o Status do processo. b. Para verificar o alerta, dê um duplo clique sobre o processo. O Sistema apresentará a tela de Não Conformidades. c. Utilize Legenda para verificar o Status do alerta. d. Nesta situação, a validação encontrou problemas que impedem a importação dos dados. Neste caso, é necessário reenviar a planilha ao Despachante para correção dos dados. Assim que o despachante devolver a planilha corrigida, esta deverá ser importada novamente. |
Procedimentos
Para a Integração da Nota fiscal de Entrada:
1. No ambiente Easy Import Control, acesse Miscelânea \ Nota Fiscal \ Nota Fiscal de Entrada.
2. Na tela da Capa da Nota Fiscal foi inserida a coluna % Redução Base ICMS.
3. Na tela de Itens da Nota Fiscal foram inseridas colunas referentes aos novos campos integrados.
- Validações dos campos novos:
Se o número da DI estiver preenchido e o número da Adição estiver em branco, será exibida a seguinte mensagem: Número da adição não informado para o item: código do Item.
Se o número da DI estiver preenchido e o número da Seqüência da Adição estiver em branco, será exibida a seguinte mensagem: "Seqüência dentro da adição não informada para o item: código do Item”.
4. Acesse o caminho: Atualizações \ Receb. Importação \ Primeira ou Única.
5. Na tela de Itens da Nota Fiscal foram inseridas colunas referentes aos novos campos integrados para conferência.
- Controle da numeração da Nota Fiscal
Foram criados 3 novos parâmetros a fim de tratar a numeração da Nota Fiscal, contemplando os 2 cenários abaixo:
a. Será considerado o número da Nota fiscal enviado pelo Despachante:
Nesta situação, basta acionar o parâmetro MV_NFEDESP para que o número de nota enviado pelo despachante seja gravado nas tabelas correspondentes.
b. O número da Nota Fiscal será gerado automaticamente na integração:
Nesta situação, o parâmetro MV_NFEDESP deve estar desligado, pois o número enviado pelo despachante será desconsiderado.
O novo parâmetro MV_SER_NFE deverá conter a Série da Nota Fiscal. Desta forma, o Sistema procurará dentro desta série qual o próximo número a ser utilizado.
Mesmo o Sistema gerando o número da nota fiscal automaticamente, o despachante deverá continuar enviando uma numeração, ainda que fictícia, com o intuito de vincular os itens da nota fiscal com a capa. |
6. Por exemplo, se o despachante enviou um número de nota que não será considerado pelo Sistema, através da série informada no novo parâmetro, o Sistema gera o próximo número de nota.
O novo parâmetro MV_REAPNNF indica se a numeração de uma nota integrada, que foi posteriormente estornada, deverá ser reaproveitada em uma nova integração.
Esta situação ocorrerá quando o despachante envia uma nota, o Sistema gera um número automático e esta é enviada e rejeitada pela SEFAZ. Neste caso, a nota deve ser estornada no Easy Import Control, e neste momento, será apresentada uma mensagem, questionando se a nota foi rejeitada pela SEFAZ.
Se a resposta for afirmativa, o número e o tipo da nota serão armazenados para utilização em uma nova integração deste processo, evitando a geração de uma nova numeração para o mesmo processo.
Se não houver numeração armazenada para utilização, o Sistema gera este número automaticamente.
Procedimentos
Para a Integração das Despesas do Despachante:
1. No ambiente Easy Import Control, acesse o caminho Miscelânea \ Integração \ Despesas do Despachante.
2. Na tela de Despesas do Despachante foram inseridas as colunas Descrição do Locale UF Desembaraço.
- Validações dos campos novos:
Se o número da DI estiver preenchido no Desembaraço ou no TXT e o Local do desembaraço estiver em branco, será exibida a seguinte mensagem: Local do desembaraço não informado.
Se o número da DI estiver preenchido no Desembaraço ou no TXT e a UF do desembaraço estiver em branco (inválido), serão exibidas as seguintes mensagens: Local do desembaraço não informado ou UF do desembaraço invalida: XX respectivamente.
3. Acesse o caminho, Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção.
4. Na tela da capa do desembaraço foi inserido o campo de UF Desembarae o campo Local foi habilitado para alteração. Desta forma, ao digitar o Código do Local, estes campos serão preenchidos automaticamente com a Descrição e a UF do Local.
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