Este relatório emite a relação das entradas efetuadas por determinado fornecedor.
Para a geração deste relatório, são verificados os tipos de documento de entrada iguais a:
- "B" - Beneficiamento
- "D" - Devolução
Procedimentos
Para emitir o relatório dos Fornecedores:
- Na janela de manutenção do relatório de Fornecedores, clique em Parâmetros.
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros. - Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
Veja também
Configuração padrão de relatórios
Configuração de relatórios personalizados
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