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Adecuar acción relacionada Doc Ori en creación de notas de crédito para llenado de campo UUID_Relacs.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

RutinaNombre Técnico
LOCXNF.PRWDocumentos Fiscales.
LOCXNF2.PRWCálculos en Notas Fiscales.
LOCXFUNA.PRXFunciones Genéricas de Localizaciones.
SIGACUS.PRWSIGACUS

Situación/Requisito:

Se solicita nueva funcionalidad de acción en generación de notas de crédito, la cual permita desplegar documentos de factura de venta que ya fueron timbrados, para llenado del campo UUID Relacionados (F1_UUIDREL) a partir de su selección.

Solución/Implementación:

Se modifica función LxDocOri para identificar que para México al generar notas de crédito durante la selección de documentos originales se agrega condición de que al ejecutar la acción sólo se desplieguen los documentos que hayan sido timbrados (tienen valor en campos F2_UUID), y que al ser seleccionados se llene campo UUID Relacionados (F1_UUIDREL) con el UUID de dichos documentos. Así mismo se modifica función F4NFORI para que al seleccionar ítem de una factura, se retorne el valor del campo F2_UUID del documento original seleccionado al campo F1_UUIDREL de la Nota de Crédito que está siendo registrada.

Para versión 11.8, es necesario modificar el atributo Browse desde SIGACFG - Configurador, del campo F2_UUID:

CampoBrowse
F2_UUIDSi

Para probar la funcionalidad, siga los siguientes pasos:

  1. Registre y Timbre una factura de Venta.
  2. Ingrese a la ruta Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas de Crédito/Débito.
  3. Seleccione la opción Nota de Abono (NCC).
  4. Seleccione la opción Incluir.
  5. Si desea realizar el relacionamiento utilizando la opción Facturas, se informa lo siguiente en el Encabezado del documento:
    1. Informe Código deCliente, Código de Tienda, Serie y Número de Documento.
  6. Si desea realizar el relacionamiento utilizando la opción Ítems, se informa lo siguiente en el Encabezado del documento e Ítems:
    1. Informe Código deCliente, Código de Tienda, Serie, Número de Documento y Código del Producto.
  7. Del menú opciones relacionadas, seleccione opción Doc Ori.
  8. De la ventana mostrada, seleccione la opción Facturas o Ítem.
  9. Visualizará el Browse con las facturas filtradas en base a los puntos 5 ó 6, que han sido previamente timbradas (F2_UUID no vacío).
  10. Seleccione una o varias facturas.
  11. Confirme la selección.
  12. La rutina comienza a cargar la información de los ítems de las facturas seleccionadas.
  13. Visualizará el campo UUID Relac(F1_UUIDREL) con los UUID de las facturas seleccionadas como documento de origen.

NOTA: Para la funcionalidad de Relacionamiento de UUID's, mediante la opción Ítems, el campo UUID Relacs (F1_UUIDREL) contendrá los UUID's de los documentos seleccionados aunque estén desactivados en la sección Ítems de la NCC, por lo tanto, el usuario modificará de manera manual el campo UUID Relacs (F1_UUIREL) para que contenga sólo los UUID's de los ítems activos.

Requisito (Issue):DMINA-817.