Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

Acesse o menu Cadastro > Básico > Cliente e verifique se o cliente não é contribuinte verificando os campos:

Tipo = Cons.Final
Insc. Estad. = vazia
Contribuinte ICMS = "Não"

Acesse o menu Cadastro > Básico > Tipo de Entrada e Saída a TES na aba ICMS no campo CSOSN deve ser preenchida com os valores abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;
103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
300 - Imune;
400 - Não tributada pelo Simples Nacional;
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Após ajustar a TES, excluir o documento gerado, inclua e retransmita a NF.