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LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MLF - Configurador Layout Fiscal

Função:

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

Situação/Requisito:

Os registros 1300-Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/Pasep e 1700-Controle dos Valores Retidos na Fonte – Cofins estão sendo gerados para apenas um dos códigos de natureza de retenção previamente cadastrados na tabela F600-Contribuição Retida na Fonte.

Solução/Implementação:

Alterado o programa LF0215 para gerar os registros 1300 e 1700 para cada natureza de retenção cadastrada na tabela F600, conforme exemplo a seguir:

|F600|03||10000,00|1000,00|3652|0||40000,00|90000,00|0|
|F600|03||10000,00|1000,00|3652|0||60000,00|60000,00|0|
|F600|01||10000,00|1000,00|3652|0||22,00|48,00|0|
|F600|01||10000,00|1000,00|3652|0||40000,00|90000,00|0|

|1300|01|032018|40022,00|217,80|0,00|0,00|39804,20|
|1300|03|032018|100000,00|0,00|0,00|0,00|100000,00|
|1700|01|032018|90048,00|1003,20|0,00|0,00|89044,80|
|1700|03|032018|150000,00|0,00|0,00|0,00|150000,00|

Obs: observar que no registro F600 constam registros para as naturezas de retenção "01" e "03", e foram gerados os registros 1300 e 1700 para ambas as naturezas de retenção. Na coluna 4-Valor Total da Retenção dos registros 1300/1700 são totalizados os valores por natureza de retenção e tributo, conforme cadastrados no registro F600. Na coluna 5 é apresentado o Valor da Retenção deduzida (conforme guia), sendo esse valor deduzido somente para uma das naturezas de retenção, para que não haja dedução duplicada. Observar que para a segunda linha 1300/1700 o valor apresentado é zero. A coluna 8-Saldo de Retenção é resultante da subtração das colunas 5, 6, e 7 da colunal 4, conforme detalhado no Guia Prático da EFD Contribuições.

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Requisito:DMANFISDTS-4204