Archivo de TES para el ICA (MATA080 - SIGAFIS)

Archivo previo de TES para el cálculo del ICA

Es fundamental registrar previamente la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:

Al acceder al archivo Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.
Complete los datos de acuerdo con las orientaciones del help de campo.

Importante

Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - notas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - notas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada.

GRUPO 1 - Operaciones de salida

ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA
Código de entrada o salida	Tipo de TES	Genera título de crédito	Actualiza stock	Código fiscal de la operación	Texto estándar	¿Genera libro?	TES de devolución
(facturación y devolución - notas de débito y crédito)
535	S	S	S	5401	Venta ICA	S	036
536	S	S	S	5402	NCP ICA	S
537	S	S	S	5403	NDC ICA	S

GRUPO 2 - Operaciones de entrada

ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA
Código de entrada o salida	Tipo de TES	Genera título de crédito	Actualiza stock	Código fiscal de la operación	Texto estándar	¿Genera libro?	TES de devolución
(facturación y devolución - notas de débito y crédito)
035	E	S	S	1401	Compra ICA	S	536
036	E	S	S	1403	NCC ICA	S
037	E	S	S	1406	NDP ICA	S

Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variable

Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.
Haga clic en Actualización de TES.
En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.
Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA
Código TES	Secuencia cálculo	Cód. Impuesto por calcular	Suma en el título de crédito	Suma en el total de la factura	Suma en el costo	Qué impuesto incide en el cálculo
(facturación y devolución - notas de débito y crédito)
535	01	ICA	3	3	3	No informar
536	01	ICA	3	3	3	No informar
537	01	ICA	3	3	3	No informar

ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA
Código TES	Secuencia cálculo	Cód. Impuesto por calcular	Suma en el título de crédito	Suma en el total de la factura	Suma en el costo	Qué impuesto incide en el cálculo
(facturación y devolución - notas de débito y crédito)
035	01	ICA	3	3	3	No informar
036	01	ICA	3	3	3	No informar
037	01	ICA	3	3	3	No informar

Es importante considerar la información de los siguientes campos:

Suma en el título de crédito: el valor calculado de ICA no debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura: el valor calculado de ICA no debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo: como el valor del impuesto no se suma al total del documento, éste no debe conformar su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo.

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