El valor del IR Retenido se calcula al registrar un documento de entrada o de salida y las alícuotas permitidas están entre el 0,5%, 30% y 100%, de acuerdo con la legislación vigente.
La retención del IR ocurre siempre en la compra, pues el que compra la mercadería paga parte del impuesto, que su emisor debe pagar.
- GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
Salidas (facturación y devolución – facturas de débito/crédito) | |||||||
006 | E | N | S | 111 | Compra RET ITBB | S | 506 |
007 | E | N | S | 112 | NCC RET ITBB | S | 507 |
008 | E | N | S | 113 | NDE RET ITBB | S | 508 |
009 | E | N | S | 114 | NCI RET ITBB | S | 509 |
010 | E | N | S | 115 | NDP RET ITBB | S | 510 |
- GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
Entradas (compras y devolución – facturas de débito/crédito) | |||||||
506 | S | N | S | 511 | Venda RET ITBB | S | 006 |
507 | S | N | S | 512 | NCP RET ITBB | S | 007 |
508 | S | N | S | 513 | NCI RET ITBB | S | 008 |
509 | S | N | S | 514 | NDP RET ITBB | S | 009 |
510 | S | N | S | 515 | NDI RET ITBB | S | 010 |
Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variables
- Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.
- Haga clic en Actualización de TES.
- En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.
- Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Impuesto que incide en el cálculo | Calcula sobre (Ítems o Total) |
Salidas (facturación y devolución – facturas de débito/crédito) | |||||||
006 | 01 | ITB | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
006 | 02 | RIT | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
007 | 01 | ITB | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
007 | 02 | RIT | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
008 | 01 | ITB | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
008 | 02 | RIT | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
009 | 01 | ITB | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
009 | 02 | RIT | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
010 | 01 | ITB | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
010 | 02 | RIT | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
- GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Impuesto que incide en el cálculo | Calcula sobre (Ítems o Total) |
Entradas (compras y devolución – facturas de débito/crédito) | |||||||
011 | 01 | ISR | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
012 | 01 | ISR | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
013 | 01 | ISR | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
014 | 01 | ISR | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
015 | 01 | ISR | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
- GRUPO 3 - Operaciones de concepto
Impuesto | Concepto | Descripción | Tipo persona | Alícuota |
RIT |
| Factura persona física | 1 | 100.00 |
RIT |
| Factura persona jurídica | 2 | 30.00 |
RIT |
| Factura para ente del estado | 4 | 0.50 |
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