Para la efectuación del cálculo de este impuesto, se deben observar las siguients condiciones:
Compras
La cuarta posición del parámetro MV_AGENTE debe ser N (No), es decir, el cliente TOTVS no debe ser agente de pago de IVA. El sistema efectúa una búsqueda en el archivo de Configuración de impuestos con el código del impuesto (IVP), el código fiscal de operación del TES. En caso de que encuentre el registro, considera la alícuota y el valor mínimo para el cálculo del impuesto (la base debe ser superior a este valor).
El sistema realiza también una búsqueda en el archivo Empresas vs. Zonas fiscales con el código del proveedor, del impuesto (IVP) y Zona fiscal. En caso de que encuentre el registro, si el campo Agente de pago está con contenido igual a S (Sí), y el porcentaje de exención de impuesto es inferior al 100%, el sistema hace el cálculo del impuesto.
Código | 000001 |
Nombre | Totvs Software |
Tipo | Responsable inscripto |
Provincia | BA (Buenos Aires) |
Empresas vs. Zona fiscal | |
Código del proveedor | 000001 |
Zona fiscal | ** (Todas) |
Código del Impuesto | IVP |
Agente de Percepción | S (Sí) |
Porcentaje Exento | 0% (por lo tanto, no hay reducción de impuesto) |
Código | Descripción | CFO |
001 | TES de cálculo del impuesto IVP | 112 |
Impuesto vinculado | ||
Código del Impuesto | IVP | |
Inc. Tít. | 1 - Sí | |
Inc. Factura | 1 - Sí | |
Calc. Sobre | T - Total | |
Calc s/ neto | S - Sí |
Código do Impuesto | IVP |
CFO | 112 |
Zona fiscal | ** (Todas) |
Alícuota | 5% |
Vlr. Min. Base | 23,00 ( el valor del impuesto debe ser superior a este valor mínimo) |
Factura | 00000000002 |
Serie | A |
Proveedor | 000001 |
Código del producto | 000100 |
Cantidad | 32 |
Valor unitario | 458,00 |
Valor total | 14656,00 |
TES | 001 |
CFO | 112 |
Datos del pie de página de la factura | |
Impuesto | IVP |
Base | 14656,00 |
Alícuota | 5% |
Valor | 732,80 (=14656,00 * 0,05) |
Valor total de la factura | 15388,80 |
Valor total del título | 15388,80 |