CÓPIA DE VENDEDOR/COMISSÃO NO FATURAMENTO DE CONTRATO
Linha de Produto: | RM. |
Segmento: | Construção e Projetos. |
Módulo: | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. |
Função: | Faturamento de Contrato. |
Situação/Requisito: | Ao marcar a Prioridade de origem das tabelas do movimento para Item de Contrato e realizar o faturamento do contrato, a informação do Código do Vendedor e da Comissão são carregadas para o movimento considerando os dados informados no Contrato, e não do Item de Contrato como parametrizado. |
Solução/Implementação: | Realizado o ajuste no faturamento do contrato para considerar as informações do Código do Vendedor e Comissão informados no Contrato e no Item de Contrato de acordo com a prioridade definida na parametrização. Para que seja considerada a informação preenchida no item de contrato, é necessário marcar o parâmetro Editar Comprador como Edita na parametrização do tipo de movimento na etapa Item - Tab - Comprador. |
Conversores e Parâmetros: | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | 04.05 - Contratos | 04.05.04 - Faturamento | Definições Fat. de Contrato 2/3 | Prioridade de origem das tabelas do movimento. Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Acessar a parametrização do tipo de movimento | Etapa Mov - Tab - Funcionário | Edição Funcionário e Edição Comissão. Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Acessar a parametrização do tipo de movimento | Etapa Item - Tab - Comprador | Editar Comprador/Mostrar Comprador. |
Tickets relacionados: | 1888818. |
| Requisito: | Faturamento de Contrato. |
| Documento de Referência: | Não se aplica. |
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