Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Función:

Solución/Implementación:

Solución:

Se modifica función para carga de datos del pedido en el ítem especificado (LxA103SC7TaCols) de la rutina de Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales (LOCXNF2), debido a que no estaba procesando los campos Seguro (D1_SEGURO), Gastos (D1_DESPESA) y Flete (D1_VALFRE); ocasionando que el arreglo de registros del ítem (aCols - Detalles de Ítem) omitiera el llenado de dichos campos.

Proceso de validación:

Para validar la solución, realice lo siguiente:

1. Ingresar a la rutina de Pedidos de Compra (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra)
2. Crear un Pedido de Compra, informado importes para Seguro, Gastos y Flete.
3. Guardar el Pedido de Compra.
4. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Remisión)
5. Informar el encabezado del documento.
6. Ejecutar acción Ped Comp. (desplegadar combo Otras acciones)
7. Seleccionar el Pedido de Compra creado en el punto 2.
8. Validar que los campos Seguro, Gastos y Flete ubicados en el pie del documento, sean los indicados en el Pedido de Compra seleccionado.
9. Grabar el documento.
10. Validar que el documento se haya creado correctamente, utilizando la opción Visualizar.