Para a geração desta ficha o processo irá totalizar os Outros Tributos dos Lançamentos Fiscais (Base de Cálculo e Valor), agrupando-os por Código de Receita do Tributo e CNPJ do Cliente/Fornecedor..
O campo CNPJ do Contribuinte será preenchido sempre com o CNPJ da Filial Matriz do Estabelecimento.
Serão selecionados os Lançamentos Fiscais de Saída não cancelados de todas as Filiais que se encontrem dentro do intervalo de filiais e datas informados na tela de geração da rotina. Os lançamentos deverão estar associados a CFOP´s do tipo fiscal.
Somente os Tributos IRRF, CSLLRF, CSRF (deste será extraída somente a CSLLRF),o INSS e o IRPJ serão carregados para a geração desta ficha e sempre da aba Outros Tributos do Lançamento Fiscal.
Caso seja marcado o parâmetro R57 - Buscar retenções no Fluxus, na tela de geração da rotina, serão carregadas somente as retenções de CSLL.
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