EICDI500 - Importação via Courier
Descrição: | Possibilita a inclusão de processo de importação via courier com geração automática das adições que são obrigatórias na geração da nota fiscal na rotina de recebimento de importação. | ||||||
Produto: | Microsiga Protheus | ||||||
Segmento: | Comércio Exterior | ||||||
Módulo: | SIGAEIC - Easy Import Control | ||||||
Rotina: |
| ||||||
País(es): | Todos | ||||||
Banco(s) de Dados: | Todos Homologados pela TOTVS | ||||||
Tabelas Utilizadas: | EIJ - Adições do processo de Desembaraço |
Importação via courier
Importação via courier se caracteriza pela importação de mercadorias que não ultrapassem o valor de US$3,000.00 dólares ou moeda estrangeira equivalente, realizadas por empresas credenciadas para este fim, onde entregam as encomendas através de transporte aéreo que requerem rapidez no translado e recebimento imediato por parte do destinatário.
De acordo com a legislação brasileira, as importações via courier devem seguir as seguintes orientações:
Pessoa física: valor aduaneiro deve ser acima de US$500,00 até US$3,000.00 dólares ou em moeda estrangeira equivalente;
Pessoa Jurídica: valor aduaneiro até US$3,000.00 dólares ou em moeda estrangeira equivalente.
Pré-Requisitos:
Possuir um processo de importação cadastrado até a fase de Purchase Order.
Exemplo - Como cadastrar um processo de courier:
No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção. Clique em Incluir.
Na pasta Cadastrais, preencha os campos obrigatórios e necessários ao processo.
Na pasta Embarque, preencha o campo Dt.Embarque.
Em Ações Relacionadas clique em Itens. Selecione o purchase order e clique em Confirmar.
Ao selecionar o item será apresentado uma tela. Clique em Ok.
Em Ações Relacionadas clique em Invoices. Clique em Incluir. Preencha as informações e clique em Confirmar.
Vincule o PO na invoice, na tela apresentada clique em Ok. Após clique em Confirmar.
Em Ações Relacionadas clique em Regime de Tributação, preencha os campos e clique em Confirmar.
Retornando para a tela principal, na pasta Transporte preencha o campo Courier como SIM.
- Campo Currier com valor "1- Sim" para habilitar o campo No. DIRE.
- Campo Currier com valor "2- Não" para habilitar o campo No. da DI/DA.
Na pasta DI preencha o campo N° Dire .
Ao finalizar, Clique em Confirmar.
Confirme a gravação do processo clicando em SIM.
Neste momento, serão geradas as adições de forma automática caso não tenham sido lançadas manualmente no processo.
Acesse o processo em modo de visualização e certifique-se de que as adições foram geradas com sucesso.
Observação: Com as informações preenchidas no desembaraço, é possivel realizar a geração da nota normalmente através do Recebimento de Importação seguindo o fluxo padrão do sistema.
Exemplo: Geração da Nota Fiscal de Importação
No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse a rotina Atualizações / Desembaraço / Receb. Importacao (EICDI154)
Selecione o registro desejado e clique em Primeira.
No browser de dados das adições da nota fiscal, clique em Itens.
Verifique que os campos com os percentuais e valores da FECP apurados pelo sistema para cada item serão exibidos.
Marque os itens, informe o número e série da nota Fiscal.
Clique em Gera NFE.
O sistema inicia a geração.
Ao final do processamento o sistema exibirá a confirmação da geração da NFE.
Neste momento, caso o parâmetro MV_EASY esteja ligado a Pré-Nota originada no SIGAEIC e gerada no módulo SIGACOM terá as alíquotas e valores dos itens gravados nos itens da Nota Fiscal deste módulo ( vide tabela SD1 ).