Características do Requisito

Descrição

Edição de Dados de Coleta/Entrega com Vínculo de Cliente/Fornecedor.

Atendimento NT 2018.005 e legislação do ES referente a retorno simbólico de remessa para formação de lote de exportação. 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 12.1.23. 

Será necessário a execução do Script Coleta_e_Entrega, disponível na central de downloads.

Procedimento para Utilização

Parametrização:

1. Para se utilizar a Edição de Dados de Coleta/Entrega, é necessário acessar os Parâmetros do tipo de movimento em Parâmetros → Gestão de Estoque, Compras e Faturamento → Tipo de Movimento → Etapa Mov Transporte 2/3 e selecionar a opção Usa no campo Utilizar Endereço de Coleta e Entrega como Destinatário.

2. Após parametrização do tipo de movimento, serão exibidos os campos para informar Endereço de Coleta e Entrega na guia de Transporte do movimento. 

3. Deverá ser criado o campo complementar "LOCDESPACHO" no cadastro de Cliente/Fornecedor, o qual representa o recinto aduaneiro na NF-e. Segue configuração:

Foram criados novos campos para atender a NT 2018.005. 

• CEP
• País
• Telefone
• E-mail
• Cliente/Fornecedor

O usuário poderá preencher os dados manualmente ou selecionar um cliente/fornecedor para preenchimento dos campos de coleta e/ou entrega de forma automática a partir do endereço principal, entrega ou pagamento. 

Importante: 

1. Caso o cliente/fornecedor seja preenchido e o seu tipo de movimento esteja parametrizado para afetar estoque DE/COM terceiros, seguirá as seguintes regras para controle de estoque DE/COM terceiros:

Cliente/Fornecedor Emitente/Destinatário: Caso tenha Cliente e Fornecedor informado.

Cliente/Fornecedor de Coleta ou de Entrega: 

=> Será considerado o cliente/fornecedor informado nos campos de entrega quando o tipo de movimento estiver parametrizado para aumentar o estoque COM terceiros ou quando estiver parametrizado para diminuir o estoque DE terceiros.

=> Será considerado o cliente/fornecedor informado nos campos de coleta quando o tipo de movimento estiver parametrizado para diminuir o estoque COM terceiros ou quando estiver parametrizado para aumentar o estoque DE terceiros.

Cliente/Fornecedor de Origem/Destino: Campo disponível no movimento na guia Integração Fiscal

2. Caso o tipo de movimento esteja parametrizado para afetar Saldo DE/COM Terceiros será obrigatório informar:

Cliente/Fornecedor Origem/Destino ou;

Endereço de Coleta e Entrega como destinatário ou;

Cliente/Fornecedor nos campos emitente/destinatário.

3. A origem do campo complementar "LOCDESPACHO" será baseada no Tipo de Movimento 2.X.XX (Exportação), onde o sistema preencherá a Tag correspondente na NF-e com a informação cadastrada no campo complementar do Cliente/Fornecedor, informado no grupo "Local de Entrega".